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一、單位基本情況

為自貿(mào)區(qū)規(guī)劃建設(shè)提供信息和有價(jià)值的資料；為自貿(mào)區(qū)建設(shè)搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)宣傳區(qū)域形象、推介投資項(xiàng)目、搭建交流合作平臺(tái)、推動(dòng)項(xiàng)目落地；為自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)的企業(yè)提供指導(dǎo)、咨詢(xún)和服務(wù)；分析評(píng)估改革創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，提出改革創(chuàng)新成果推廣建議；對(duì)自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)、重要項(xiàng)目、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查分析。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)124.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款124.30萬(wàn)元。收入較2023年增加6.08萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加6.08萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)124.3萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算106.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.51萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.67萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加6.08萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.3萬(wàn)元，比2023年增加6.08萬(wàn)元。其中：基本支出92.3萬(wàn)元，比2023年增加2.08萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出32元，比2023年增加4萬(wàn)元，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出增加。

九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)并入上級(jí)部門(mén)區(qū)商務(wù)委統(tǒng)一核算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款32萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

附表：1.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心部門(mén)收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心部門(mén)收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心政府績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)附表1-13.xlsx