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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于商貿(mào)流通業(yè)、對外貿(mào)易、 國際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬定本 區(qū)商貿(mào)流通業(yè)、對外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略、 規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬定開拓市場、促進(jìn) 消費的政策措施。指導(dǎo)商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整及協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)查研究流通 業(yè)發(fā)展重大問題，提出政策建議。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、培育商圈、特色商業(yè)街區(qū)、大型商業(yè)中心 建設(shè)和城鄉(xiāng)商品市場體系，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局大商場和大市場，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)零 售業(yè)的發(fā)展。

4.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對餐飲、 酒類銷售、汽車流通、舊貨流通、散裝水泥、拍賣、再生資源回 收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營活動日常監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)重要商品市場調(diào)控和流通的管理。掌握和調(diào) 控全區(qū)生活必需品的市場供應(yīng)情況，落實推進(jìn)市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī) 制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況。

6.組織開展商貿(mào)領(lǐng)域市場秩序整治，推動商務(wù)領(lǐng)域信用 建設(shè)，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法 監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

7.促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體 系的建立。推動企業(yè)開拓多元化國際市場。組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促 進(jìn)活動，推進(jìn)出口基地建設(shè)。推動全區(qū)服務(wù)貿(mào)易工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資管理與服務(wù)工作。分析研究全區(qū)外 商投資情況，向區(qū)政府提出政策建議。按權(quán)限審核設(shè)立外商投資 企業(yè)及其變更，依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī) 章和合同章程情況。受理協(xié)調(diào)解決外商投訴，做好為外資企業(yè)服 務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實施。統(tǒng)籌 完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)示范基地建設(shè)。推進(jìn) 農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)的方針、政策、 法規(guī)和制度以及中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)綜合改革、投資、 貿(mào)易、金融、人才等政策。負(fù)責(zé)中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)九 龍坡區(qū)域建設(shè)。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置8個科室。分別為辦公室、外經(jīng)貿(mào)科、安全保供科、統(tǒng)計財務(wù)科、商貿(mào)發(fā)展科 、市場流通科、自貿(mào)建設(shè)科、電子商務(wù)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5050.7萬元，支出總計5050.7萬元。收支較上年決算數(shù)增加529.43萬元、增長11.7%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

2.收入情況。2022年度收入合計5050.7萬元，較上年決算數(shù)增加548.43萬元，增長12.2%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。其中：財政撥款收入5050.7萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計5050.7萬元，較上年決算數(shù)增加533.82萬元，增長11.8%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。其中：基本支出 936.58萬元，占總支出的18.5%；項目支出4114.12萬元，占總支出的81.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.39萬元，下降100%，主要原因是2022年末調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.39萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5050.7萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加529.43萬元，增長11.7%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4950.35萬元，較上年決算數(shù)增加448.08萬元，增長9.9%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1249.79萬元，增長33.8%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改革制資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4950.35萬元，較上年決算數(shù)增加448.08萬元，增長下降9.9%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。較年初預(yù)算數(shù)增長1249.79萬元，增加33.8%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.39萬元，下降100%，主要原因是2022年末調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.39萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出928.76萬元，占18.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少79.93萬元，減少7.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，大型展會、促銷等活動取消。

（2）科學(xué)技術(shù)支出997.1萬元，占19.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加997.1萬元，增長100%，主要原因是年中追加楊百司改制相關(guān)費用及產(chǎn)業(yè)扶持項目補助資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出57.9萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.9萬元，增長100%，主要原因是年中追加創(chuàng)文宣傳等費用。

（4）社會保障與就業(yè)支出406.45萬元，占8.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.9萬元，增長59.0%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)、補繳以前年度職業(yè)年金、增加喪葬費和一次性撫恤金等。

（5）衛(wèi)生健康支出97.51萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.0萬元，增長254.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.35萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.35萬元，增長100%，主要原因是年中追加創(chuàng)文工作環(huán)境綜合整治資金。

（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2421.42萬元，占47.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.42萬元，增長2.3%，主要原因年中追加政策性補助資金。

（8）住房保障支出41.21萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降1.4%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出936.58萬元。其中：人員經(jīng)費757.39萬元，較上年決算數(shù)減少351.75萬元，下降31.7%，主要原因是上年度下屬事業(yè)單位與商務(wù)委本級合并核算，今年商務(wù)委本級與下屬事業(yè)單位獨立核算，故商務(wù)委本級人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休人員的生活補助等。公用經(jīng)費179.19萬元，較上年決算數(shù)減少14.16萬元，下降7.3%，主要原因是上年度下屬事業(yè)單位與商務(wù)委本級合并核算，今年商務(wù)委與下屬事業(yè)單位獨立核算，故商務(wù)委本級公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入100.35萬元，較上年決算數(shù)增加100.35萬元，增長100%，主要原因是增加創(chuàng)文工作環(huán)境綜合整治資金。本年支出100.35萬元，較上年決算數(shù)增加100.35萬元，增長100%，主要原因是增加創(chuàng)文工作環(huán)境綜合整治資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計14.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.55萬元，下降42.2%，較上年支出數(shù)減少9.82萬元，下降40.5%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，加之受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少及未開展因公出國（境）考察。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預(yù)算及上年決算持平的主要原因是受新冠肺炎疫情影響未開展因公出國（境）考察。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，較年初預(yù)算及上年決算持平的主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費1.92萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元，下降61.6%。較上年支出數(shù)減少0.78萬元，下降28.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)控車輛運維成本。

公務(wù)接待費12.52萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市同級或上級部門到我單位考察調(diào)研工作、招商引資企業(yè)來區(qū)考察調(diào)研接待用餐、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.48萬元，下降37.4%。較上年支出數(shù)減少9.05萬元，下降41.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范招商接待，嚴(yán)控招商接待費用支出，加之受疫情的影響，部分招商工作未開展。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待73批次725人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費173元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.4萬元，較上年決算數(shù)減少6.04萬元，下降93.8%，主要原因是受疫情影響電商行業(yè)、內(nèi)外貿(mào)企業(yè)會議減少。本年度培訓(xùn)費支出2.68萬元，較上年決算數(shù)減少3.8萬元，下降58.6%，主要原因是受疫情影響內(nèi)貿(mào)行業(yè)、電商會培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出179.19萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護(hù)費、物業(yè)管理費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.16萬元，下降7.3%，主要原因是厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運行成本減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額179.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出179.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額179.55萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會和汽車促銷展會服務(wù)費。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對32個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4114.12萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我部門對開放型經(jīng)濟(jì)開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金69.31萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目績效指標(biāo)編制不完善?，F(xiàn)有項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表對項目屬性、項目口徑、項目類別、項目概況、立項情況、保障項目實施的相關(guān)制度及措施、項目總目標(biāo)、年度目標(biāo)、預(yù)算總額、實施計劃及資金構(gòu)成做出了明確說明，并針對項目績效目標(biāo)情況細(xì)化設(shè)置了項目績效指標(biāo)用以反映項目目標(biāo)的完成情況以及執(zhí)行進(jìn)度，但是績效指標(biāo)值的設(shè)置較為簡單，無法準(zhǔn)確反映項目工作內(nèi)容以及項目實施后能夠產(chǎn)生的效果。下一步工作建議：積極推進(jìn)預(yù)算編制趨于嚴(yán)密，提高績效指標(biāo)編制水平。為了使年度財政預(yù)算更科學(xué)、合理，要及時督促財政部門提前著手預(yù)算編制，改變項目每到年底才著手編制下一年度預(yù)算的做法，使各預(yù)算編制部門有比較充裕的時間醞釀和考慮，編制出準(zhǔn)確的預(yù)算支出方案。財政部門要經(jīng)過認(rèn)真測算和“兩上兩下”的工作程序，完成部門和單位的預(yù)算編制工作，并提前一個月向人大提交部門的預(yù)算編報說明、收支簡表、詳細(xì)文本等材料，強力督促財政部門細(xì)化預(yù)算，調(diào)整預(yù)算科目設(shè)置。對公用經(jīng)費支出要分類分檔，按定額和項目編制預(yù)算，對專項支出要分類依次落實到具體項目上，從而提高預(yù)算編制的精細(xì)化。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789753。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

GK01-113001_收入支出決算總表.xls

GK02-113001_收入決算表.xls

GK03-113001_支出決算表.xls

GK04-113001_財政撥款收入支出決算總表.xls

GK05-113001_一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

GK06-113001_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls

GK07-113001_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls

GK08-113001_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

GK09-113001_機(jī)構(gòu)運行信息表.xls