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單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

2,238.44

一、本年支出

2,238.44

2,238.44

一般公共預算資金

2,238.44

公共安全支出

1,864.38

1,864.38

政府性基金預算資金

社會保障和就業(yè)支出

221.04

221.04

國有資本經(jīng)營預算資金

衛(wèi)生健康支出

63.92

63.92

住房保障支出

89.09

89.09

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

2,238.44

支出合計

2,238.44

2,238.44

單位：萬元

功能分類科目

2025年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

2,238.44

1,268.12

970.32

204

公共安全支出

1,864.38

894.06

970.32

20406

司法

1,864.38

894.06

970.32

2040601

行政運行

841.51

841.51

2040602

一般行政管理事務

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040606

律師管理

2040607

公共法律服務

200.49

200.49

2040608

國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

2040650

事業(yè)運行

52.55

52.55

208

社會保障和就業(yè)支出

221.04

221.04

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

221.04

221.04

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

86.72

86.72

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

43.36

43.36

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.96

90.96

210

衛(wèi)生健康支出

63.92

63.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.92

63.92

2101101

行政單位醫(yī)療

43.05

43.05

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101103

公務員醫(yī)療補助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.93

7.93

221

住房保障支出

89.09

89.09

22102

住房改革支出

89.09

89.09

2210201

住房公積金

79.98

79.98

2210203

購房補貼

9.11

9.11

（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

1,268.12

1,032.75

235.36

301

工資福利支出

1,019.76

959.58

60.18

30101

基本工資

177.37

177.37

30102

津貼補貼

229.81

229.81

30103

獎金

242.32

242.32

30106

伙食補助費

60.18

60.18

30107

績效工資

26.21

26.21

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

86.72

86.72

30109

職業(yè)年金繳費

43.36

43.36

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

44.91

44.91

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

5.60

5.60

30112

其他社會保障繳費

9.51

9.51

30113

住房公積金

79.98

79.98

30114

醫(yī)療費

6.18

6.18

30199

其他工資福利支出

7.60

7.60

302

商品和服務支出

153.18

153.18

30201

辦公費

4.00

4.00

30205

水費

2.81

2.81

30206

電費

3.89

3.89

30207

郵電費

12.00

12.00

30209

物業(yè)管理費

4.37

4.37

30211

差旅費

1.00

1.00

30215

會議費

1.50

1.50

30216

培訓費

7.85

7.85

30217

公務接待費

1.20

1.20

30226

勞務費

20.00

20.00

30228

工會經(jīng)費

30.90

30.90

30229

福利費

13.80

13.80

30231

公務用車運行維護費

5.00

5.00

30239

其他交通費用

31.99

31.99

30299

其他商品和服務支出

12.87

12.87

303

對個人和家庭的補助

95.17

73.17

22.00

30305

生活補助

85.85

67.60

18.25

30307

醫(yī)療費補助

9.33

5.58

3.75

（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

1,268.12

501

機關(guān)工資福利支出

959.98

50101

工資獎金津補貼

636.62

50102

社會保障繳費

179.32

50103

住房公積金

75.39

50199

其他工資福利支出

68.65

502

機關(guān)商品和服務支出

143.82

50201

辦公經(jīng)費

95.65

50202

會議費

1.50

50203

培訓費

7.59

50205

委托業(yè)務費

20.00

50206

公務接待費

1.20

50208

公務用車運行維護費

5.00

50299

其他商品和服務支出

12.87

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

69.15

50501

工資福利支出

59.78

50502

商品和服務支出

9.37

509

對個人和家庭的補助

95.17

50901

社會福利和救助

95.17

單位：萬元

2025年預算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

24.20

23.00

18.00

5.00

1.20

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

2,238.44

合計

2,238.44

一般公共預算資金

2,238.44

公共安全支出

1,864.38

政府性基金預算資金

社會保障和就業(yè)支出

221.04

國有資本經(jīng)營預算資金

衛(wèi)生健康支出

63.92

財政專戶管理資金

住房保障支出

89.09

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

單位：萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,238.44

2,238.44

204

公共安全支出

1,864.38

1,864.38

20406

司法

1,864.38

1,864.38

2040601

行政運行

841.51

841.51

2040602

一般行政管理事務

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040607

公共法律服務

200.49

200.49

2040608

國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

2040650

事業(yè)運行

52.55

52.55

208

社會保障和就業(yè)支出

221.04

221.04

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

221.04

221.04

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

86.72

86.72

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

43.36

43.36

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.96

90.96

210

衛(wèi)生健康支出

63.92

63.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.92

63.92

2101101

行政單位醫(yī)療

43.05

43.05

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101103

公務員醫(yī)療補助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.93

7.93

221

住房保障支出

89.09

89.09

22102

住房改革支出

89.09

89.09

2210201

住房公積金

79.98

79.98

2210203

購房補貼

9.11

9.11

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,238.44

1,268.12

970.32

204

公共安全支出

1,864.38

894.06

970.32

20406

司法

1,864.38

894.06

970.32

2040601

行政運行

841.51

841.51

2040602

一般行政管理事務

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040607

公共法律服務

200.49

200.49

2040608

國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

2040650

事業(yè)運行

52.55

52.55

208

社會保障和就業(yè)支出

221.04

221.04

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

221.04

221.04

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

86.72

86.72

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

43.36

43.36

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

90.96

90.96

210

衛(wèi)生健康支出

63.92

63.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.92

63.92

2101101

行政單位醫(yī)療

43.05

43.05

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.34

2.34

2101103

公務員醫(yī)療補助

10.60

10.60

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.93

7.93

221

住房保障支出

89.09

89.09

22102

住房改革支出

89.09

89.09

2210201

住房公積金

79.98

79.98

2210203

購房補貼

9.11

9.11

（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

970.32

302

商品和服務支出

952.32

30201

辦公費

80.99

30202

印刷費

114.40

30207

郵電費

52.80

30214

租賃費

39.00

30216

培訓費

49.00

30226

勞務費

580.13

30227

委托業(yè)務費

36.00

310

資本性支出

18.00

31013

公務用車購置

18.00

（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

970.32

502

機關(guān)商品和服務支出

952.32

50201

辦公經(jīng)費

287.19

50203

培訓費

49.00

50205

委托業(yè)務費

616.13

503

機關(guān)資本性支出

18.00

50303

公務用車購置

18.00

預算年度:2025

預算（單位）名稱：169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

總體資金情況（萬元）

預算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

2238.44

1268.12

1268.12

970.32

970.32

部
門
整
體
績
效
情
況

整體績效目標

人民調(diào)解經(jīng)費：全區(qū)各級各類人民調(diào)解委員會按規(guī)定開展矛盾糾紛的調(diào)解工作。區(qū)司法局對人民調(diào)解案件卷宗進行審查并核算案件補貼，然后向?qū){(diào)解員發(fā)放該補貼；對行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)委會的專職調(diào)解員發(fā)放固定數(shù)額的生活及交通補貼。組織調(diào)解員進行業(yè)務培訓。開展調(diào)解工作宣傳。支付部分調(diào)委會房租、水電等費用。
社區(qū)矯正經(jīng)費：依法規(guī)范實施社區(qū)矯正，對社區(qū)矯正對象依法開展教育矯正，改造成為守法公民，幫助其回歸社會，降低再犯罪率。在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下，依靠各有關(guān)部門和社會力量對刑滿釋放人員落實安置幫教政策。法律援助案件辦理經(jīng)費：是指用于法律援助機構(gòu)向受援人提供法律援助服務，包括辦理法律援助案件、開展法律咨詢、代寫法律文書、法律援助培訓、法律援助宣傳等活動的費用。受理法律援助案件800件，提供法律咨詢解答1800人次。
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費：是每年8-9月、10月組織國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試九龍坡區(qū)考點工作，完成九龍坡區(qū)考點組織實施工作 。;法律顧問經(jīng)費，是指選聘20名律師組成區(qū)政府法律顧問團，為提高區(qū)政府科學決策、依法決策，全面推進依法治區(qū)，建設(shè)法治政府提供法律服務。
向律所購買法律服務，是區(qū)司法局通過購買服務的方式選定一家律師事務所協(xié)助局機關(guān)開展的工作。
行政執(zhí)法人員培訓，組織對全區(qū)行政執(zhí)法人員進行網(wǎng)上執(zhí)法培訓。組織區(qū)委全面依法治區(qū)委員會及其辦公室重要文件材料的起草、重要會議的召開、重要活動的舉辦；開展全面依法治區(qū)重大問題的政策研究；開展全面依法治區(qū)調(diào)研、督察、考核工作；開展法治政府建設(shè)任務落實推進工作，召開專題工作會議，調(diào)查研究解決法治政府建設(shè)有關(guān)重大問題。組織全區(qū)各部門、各街鎮(zhèn)、各行業(yè)開展形式多樣、內(nèi)容豐富普法宣傳活動，提升干部群眾法律意識和法律素質(zhì)。組織全區(qū)各部門、各街鎮(zhèn)、各行業(yè)開展形式多樣、內(nèi)容豐富普法宣傳活動，提升干部群眾法律意識和法律素質(zhì)。
政法裝備：解決保障司法局司法行政工作業(yè)務裝備購置支出需求（含車輛、業(yè)務信息系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、檔案管理等必要業(yè)務裝備）；用于購買工作所需裝備、設(shè)備，保障司法行政專網(wǎng)運行、司法行政機關(guān)通訊、指揮中心擴容和運行等3大信息化建設(shè)工作。保障辦公運行，提升工作效率， 有助于司法行政工作正常開展，維護社會安全穩(wěn)定。;依照公證法管理要求，依法依規(guī)辦理公證業(yè)務;解決保障司法局司法行政工作業(yè)務提升工作效率， 有助于司法行政工作正常開展，維護社會安全穩(wěn)定。;按要求完成區(qū)委組織部下達的關(guān)于基層黨建方面的工作任務，抓好基層黨建工作的管理。每季度黨建工作有秩序、有保障地開展。規(guī)范對基層黨建工作的組織，加強資金使用管理，確保?？顚Ｓ?，用出效果。通過招商引資項目和資金促進我區(qū)律師行業(yè)發(fā)展;伙食補助和住房補助;認真貫徹市委、市政府關(guān)于加強基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的安排部署，提高基層智慧治理能力、提升法律服務質(zhì)效、推進公共法律服務體系建設(shè)，針對全民進行法治宣傳，創(chuàng)建全國文明城區(qū)公平正義法治環(huán)境。;為落實區(qū)政協(xié)十屆委員會第57次主席會議精神，充分發(fā)揮司法行政職能作用，全面提升新時代司法行政工作水平，切實滿足人民群眾新期盼，實現(xiàn)司法部在《關(guān)于推進公共法律服務平臺建設(shè)的意見》（司發(fā)〔2017〕9號）文件中提出的充分利用現(xiàn)有資源，加強集約化建設(shè)，推進實體平臺與司法系統(tǒng)原有服務窗口整合，注重依托綜合性實體政務大廳、司法所等平臺，將各類別公共法律服務集中進駐，實現(xiàn)公共法律服務為群眾提供“一站式”服務要求，為全區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的公共法律服務。在充分調(diào)研基礎(chǔ)上，區(qū)司法局按照工作要求負責相關(guān)工作的具體落實，全面提升九龍坡區(qū)公共法律服務能力和水平。追加非公黨建經(jīng)費，按時支付完成。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標性質(zhì)

績效指標值

績效度量單位

權(quán)重

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

2025年1月-12月法律援助案件數(shù)量

≥

650

件

20

人民調(diào)解案件數(shù)

≥

10000

件

20

質(zhì)量指標

行政復議案件及時答辯率

≥

95

%

10

效果指標

年度預算執(zhí)行率

≥

95

%

10

效益指標

社會效益

社區(qū)矯正人員重新犯罪率

≤

0.2

%

15

可持續(xù)影響

維護社會穩(wěn)定率

≥

98

%

15

滿意度指標

服務對象滿意度指標

受援人員滿意度

≥

98

%

10

其他說明

金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計：

18.00

18.00

18.00

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

18.00

18.00

18.00

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）

18.00

18.00

18.00

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）

50010725T000004960270

公務用車購置

2040602-一般行政管理事務

50303-公務用車購置

31013-公務用車購置

是

預算局確認已審

18.00

18.00

18.00

單位信息：

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）

項目名稱：

社會化治理

職能職責與活動：

05-推動人民參與和促進法治建設(shè)、管理社區(qū)矯正等工作。/01-社會化治理

主管部門：

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

項目經(jīng)辦人：

羅杰

項目總額（萬元）：

222.31

預算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

68176327

其中：

財政資金（萬元）：

222.31

整體目標：

1.人民調(diào)解經(jīng)費：全區(qū)各級各類人民調(diào)解委員會按規(guī)定開展矛盾糾紛的調(diào)解工作。區(qū)司法局對人民調(diào)解案件卷宗進行審查并核算案件補貼，然后向?qū){(diào)解員發(fā)放該補貼；對行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)委會的專職調(diào)解員發(fā)放固定數(shù)額的生活及交通補貼。組織調(diào)解員進行業(yè)務培訓。開展調(diào)解工作宣傳。支付部分調(diào)委會房租、水電等費用。
2.社區(qū)矯正經(jīng)費：依法規(guī)范實施社區(qū)矯正，對社區(qū)矯正對象依法開展教育矯正，改造成為守法公民，幫助其回歸社會，降低再犯罪率。在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下，依靠各有關(guān)部門和社會力量對刑滿釋放人員落實安置幫教政策。

財政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

受理人民調(diào)解案件數(shù)

≥

10000

件

20

效益指標

社會效益

社區(qū)矯正人員重新犯罪率

≤

0.2

%

15

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

社區(qū)矯正人數(shù)

≥

540

人

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

社區(qū)矯正人員脫管漏管率

≤

0

%

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

人民調(diào)解成功率

≥

96

%

10

效益指標

可持續(xù)發(fā)展

調(diào)解后回訪率

≥

100

%

15

滿意度指標

服務對象滿意度指標

調(diào)解當事人滿意度

≥

90

%

10

單位信息：

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）

項目名稱：

公務用車購置

職能職責與活動：

18-公務用車購置/01-公務用車購置

主管部門：

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

項目經(jīng)辦人：

羅杰

項目總額(萬元）：

18

預算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

68176327

其中：

財政資金：

18

整體目標：

完成購買一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車及其附加費用

財政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

購買執(zhí)法執(zhí)勤車數(shù)量

＝

1

輛

20

產(chǎn)出指標

成本指標

購買1輛執(zhí)法執(zhí)勤車費用

≤

18

萬元

20

產(chǎn)出指標

時效指標

完成車輛購買時間

≤

1

年

10

效益指標

可持續(xù)影響

增加單位工作完成效率

≥

95

%

15

效益指標

生態(tài)效益

減少汽車尾氣對環(huán)境的污染

≥

90

%

15

滿意度指標

滿意度指標

使用人員滿意度

≥

96

%

10