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重慶市九龍坡區(qū)司法局

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[ 索引號(hào) ] 115001070092933809/2025-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)司法局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

大中小


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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

司法局作為區(qū)政府司法行政的主管部門，主要職責(zé)是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）單位構(gòu)成

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書(shū)科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1846.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1846.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2024年增加58.77萬(wàn)元，主要是人員的增減變動(dòng)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1846.96萬(wàn)元，其中：公共安全支出預(yù)算1574.55萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算168.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 44.92萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 59.19萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加58.77萬(wàn)元，主要是人員的增減變動(dòng)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加，基本支出較去年增加24.75萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1846.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1846.96萬(wàn)元，較2024年增加58.77萬(wàn)元。其中：基本支出 876.64萬(wàn)元，較2024年增加24.75萬(wàn)元，主要原因是單位人員增減調(diào)動(dòng)?；局С鲋饕糜诒Ｕ蠁挝辉诼毴藛T工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出970.32萬(wàn)元，較2024年增加34.02萬(wàn)元，主要原因是單位辦案量增加和新增辦公用房租金等。

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 24.2萬(wàn)元，比2024年增加15.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，比2023年減少 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 1.2萬(wàn)元，比2024年減少0.8萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2024年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 18萬(wàn)元，比2024年增加18萬(wàn)元，原因是單位公務(wù)用車過(guò)于老舊，用于更換公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 162.48萬(wàn)元，比上年增加12.65萬(wàn)元，主要原因是人員的增減變動(dòng)和物價(jià)的上漲。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)18萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款970.32萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅杰? 聯(lián)系方式：023-68176327

附表：1.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）政府采購(gòu)明細(xì)表

13. 2025年九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）績(jī)效目標(biāo)表

?

表1

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

1,846.96

一、本年支出

1,846.96

1,846.96

一般公共預(yù)算資金

1,846.96

公共安全支出

1,574.55

1,574.55

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.29

168.29

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

44.92

44.92

住房保障支出

59.19

59.19

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

1,846.96

支出合計(jì)

1,846.96

1,846.96

— 1 —

?


表2

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,846.96

876.64

970.32

204

公共安全支出

1,574.55

604.23

970.32

20406

司法

1,574.55

604.23

970.32

2040601

行政運(yùn)行

604.23

604.23

2040602

一般行政管理事務(wù)

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040607

公共法律服務(wù)

200.49

200.49

2040608

國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.29

168.29

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.29

168.29

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

58.69

58.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

29.35

29.35

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.25

80.25

210

衛(wèi)生健康支出

44.92

44.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.92

44.92

2101101

行政單位醫(yī)療

31.18

31.18

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

8.24

8.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

59.19

59.19

22102

住房改革支出

59.19

59.19

2210201

住房公積金

54.27

54.27

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.92

4.92

?

?

?

?

表3

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

876.64

714.15

162.48

301

工資福利支出

683.96

649.56

34.40

30101

基本工資

123.97

123.97

30102

津貼補(bǔ)貼

159.27

159.27

30103

獎(jiǎng)金

173.98

173.98

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

34.40

34.40

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

58.69

58.69

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

29.35

29.35

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

31.18

31.18

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

3.84

3.84

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

6.60

6.60

30113

住房公積金

54.27

54.27

30114

醫(yī)療費(fèi)

3.60

3.60

30199

其他工資福利支出

4.80

4.80

302

商品和服務(wù)支出

108.60

108.60

30201

辦公費(fèi)

3.00

3.00

30205

水費(fèi)

1.72

1.72

30206

電費(fèi)

2.68

2.68

30207

郵電費(fèi)

5.00

5.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

3.89

3.89

30211

差旅費(fèi)

1.00

1.00

30215

會(huì)議費(fèi)

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

5.33

5.33

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.20

1.20

30226

勞務(wù)費(fèi)

20.00

20.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

14.37

14.37

30229

福利費(fèi)

9.96

9.96

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

5.00

30239

其他交通費(fèi)用

24.37

24.37

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.09

10.09

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

84.07

64.59

19.48

30305

生活補(bǔ)助

75.80

59.62

16.18

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

8.28

4.98

3.30

?

?

?

?

?

表4

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

876.64

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

683.96

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

457.22

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

129.66

50103

住房公積金

54.27

50199

其他工資福利支出

42.80

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

108.60

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

65.99

50202

會(huì)議費(fèi)

1.00

50203

培訓(xùn)費(fèi)

5.33

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

20.00

50206

公務(wù)接待費(fèi)

1.20

50208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

10.09

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

84.07

50901

社會(huì)福利和救助

84.07

?

表5

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

24.20

23.00

18.00

5.00

1.20

?

?

?

表6

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)



表7

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）部門收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

1,846.96

合計(jì)

1,846.96

一般公共預(yù)算資金

1,846.96

公共安全支出

1,574.55

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.29

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

44.92

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

59.19

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

?

?

?

?

表8

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）部門收入總表

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,846.96

1,846.96

204

公共安全支出

1,574.55

1,574.55

20406

司法

1,574.55

1,574.55

2040601

行政運(yùn)行

604.23

604.23

2040602

一般行政管理事務(wù)

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040607

公共法律服務(wù)

200.49

200.49

2040608

國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.29

168.29

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.29

168.29

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

58.69

58.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

29.35

29.35

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.25

80.25

210

衛(wèi)生健康支出

44.92

44.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.92

44.92

2101101

行政單位醫(yī)療

31.18

31.18

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

8.24

8.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

59.19

59.19

22102

住房改革支出

59.19

59.19

2210201

住房公積金

54.27

54.27

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.92

4.92

?

表9

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）部門支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,846.96

876.64

970.32

204

公共安全支出

1,574.55

604.23

970.32

20406

司法

1,574.55

604.23

970.32

2040601

行政運(yùn)行

604.23

604.23

2040602

一般行政管理事務(wù)

111.41

111.41

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

119.44

119.44

2040605

普法宣傳

114.40

114.40

2040607

公共法律服務(wù)

200.49

200.49

2040608

國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試

21.91

21.91

2040610

社區(qū)矯正

197.67

197.67

2040612

法治建設(shè)

205.00

205.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.29

168.29

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

168.29

168.29

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

58.69

58.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

29.35

29.35

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.25

80.25

210

衛(wèi)生健康支出

44.92

44.92

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.92

44.92

2101101

行政單位醫(yī)療

31.18

31.18

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

8.24

8.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

59.19

59.19

22102

住房改革支出

59.19

59.19

2210201

住房公積金

54.27

54.27

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.92

4.92

?

?

?

表10

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

970.32

302

商品和服務(wù)支出

952.32

30201

辦公費(fèi)

80.99

30202

印刷費(fèi)

114.40

30207

郵電費(fèi)

52.80

30214

租賃費(fèi)

39.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

49.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

580.13

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

36.00

310

資本性支出

18.00

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

18.00

?

?

表11

?

重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

970.32

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

952.32

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

287.19

50203

培訓(xùn)費(fèi)

49.00

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

616.13

503

機(jī)關(guān)資本性支出

18.00

50303

公務(wù)用車購(gòu)置

18.00

?

— 1 —

?


表12

政府采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：萬(wàn)元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

18.00

18.00

18.00

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

18.00

18.00

18.00

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）

18.00

18.00

18.00

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）

50010725T000004960270

公務(wù)用車購(gòu)置

2040602-一般行政管理事務(wù)

50303-公務(wù)用車購(gòu)置

31013-公務(wù)用車購(gòu)置

是

預(yù)算局確認(rèn)已審

18.00

18.00

18.00

?

— 1 —

?


表13

績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）

項(xiàng)目名稱：

社會(huì)化治理

職能職責(zé)與活動(dòng)：

05-推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)、管理社區(qū)矯正等工作。/01-社會(huì)化治理

主管部門：

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

羅杰

項(xiàng)目總額（萬(wàn)元）：

222.31

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

68176327

其中：

財(cái)政資金（萬(wàn)元）：

222.31

整體目標(biāo)：

1.人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)：全區(qū)各級(jí)各類人民調(diào)解委員會(huì)按規(guī)定開(kāi)展矛盾糾紛的調(diào)解工作。區(qū)司法局對(duì)人民調(diào)解案件卷宗進(jìn)行審查并核算案件補(bǔ)貼，然后向?qū)?yīng)調(diào)解員發(fā)放該補(bǔ)貼；對(duì)行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)委會(huì)的專職調(diào)解員發(fā)放固定數(shù)額的生活及交通補(bǔ)貼。組織調(diào)解員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開(kāi)展調(diào)解工作宣傳。支付部分調(diào)委會(huì)房租、水電等費(fèi)用。
2.社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)：依法規(guī)范實(shí)施社區(qū)矯正，對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象依法開(kāi)展教育矯正，改造成為守法公民，幫助其回歸社會(huì)，降低再犯罪率。在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依靠各有關(guān)部門和社會(huì)力量對(duì)刑滿釋放人員落實(shí)安置幫教政策。

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

受理人民調(diào)解案件數(shù)

≥

10000

件

20

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

社區(qū)矯正人員重新犯罪率

≤

0.2

%

15

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

社區(qū)矯正人數(shù)

≥

540

人

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

社區(qū)矯正人員脫管漏管率

≤

0

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

人民調(diào)解成功率

≥

96

%

10

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

調(diào)解后回訪率

≥

100

%

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

調(diào)解當(dāng)事人滿意度

≥

90

%

10



















?

— 1 —

?


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