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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展法律援助服務(wù)，維護(hù)社會(huì)困難群體的合法權(quán)益；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)法律援助工作；開展法律援助工作；開展法律援助業(yè)務(wù)研究，推廣業(yè)務(wù)成果；管理法律援助業(yè)務(wù)檔案。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)法律援助中心是九龍坡區(qū)司法局下屬獨(dú)立核算的參公事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)295.72萬元，支出總計(jì)295.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%，主要原因是人員的增減變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)295.72萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%，主要原因是人員的增減變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。其中：財(cái)政撥款收入295.72萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)295.72萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%，主要原因是人員的增減變動(dòng)和社保基數(shù)的調(diào)增。其中：基本支出295.72萬元，占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)295.72萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%。主要原因是人員的增減變動(dòng)和社保基數(shù)的調(diào)增。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.72萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%。主要原因是人員的增減變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少11.40萬元，下降3.71%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.72萬元，較上年決算數(shù)增加45.09萬元，增長(zhǎng)17.99%。主要原因是人員的增減變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少11.40萬元，下降3.71%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出225.02萬元，占76.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降1.85%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出41.06萬元，占13.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

（3）衛(wèi)生健康支出14.85萬元，占5.02%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

（4）住房保障支出14.79萬元，占5.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.16萬元，下降32.62%，主要原因是人員的增減變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出295.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)242.65萬元，較上年決算數(shù)增加35.26萬元，增長(zhǎng)17.00%，主要原因是人員的增減變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)53.07萬元，較上年決算數(shù)增加9.82萬元，增長(zhǎng)22.71%，主要原因是人員的增減變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于九龍坡區(qū)司法局下屬二級(jí)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出2.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長(zhǎng)48.03%，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.28萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長(zhǎng)456.10%，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加9.82萬元，增長(zhǎng)22.71%，主要原因是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，無國(guó)有資產(chǎn)，故未納入2023年決算報(bào)表。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

???六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327

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169003-重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心2023年度決算公開說明及公開報(bào)表（單位）.pdf