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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）作為區(qū)政府司法行政的主管部門(mén)下屬二級(jí)單位，主要職責(zé)是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書(shū)科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1705.60萬(wàn)元，支出總計(jì)1705.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%，主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1705.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%，主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。其中：財(cái)政撥款收入1705.60萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1705.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%，主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。其中：基本支出868.02萬(wàn)元，占50.89%；項(xiàng)目支出837.58萬(wàn)元，占49.11%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位是全額撥款單位，年末無(wú)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1705.60萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%。主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1705.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%。主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。較年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1705.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加242.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%。主要原因是單位業(yè)務(wù)范圍增加，項(xiàng)目金額增加。較年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位，收支平衡。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出16.46萬(wàn)元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加了招商引資和黨建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（2）公共安全支出1357.70萬(wàn)元，占79.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.15萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（3）文化旅游體育與傳媒支出36.62萬(wàn)元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加2022年已完成工作未支付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出216.10萬(wàn)元，占12.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.19%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。

（5）衛(wèi)生健康支出43.43萬(wàn)元，占2.55%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

（6）住房保障支出35.28萬(wàn)元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.85萬(wàn)元，下降38.25%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和住房公積金基數(shù)調(diào)整等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出868.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)756.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%，主要原因是人員增減調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)111.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%，主要原因是單位人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.65萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，下降38.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.38萬(wàn)元，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、符合公務(wù)用車(chē)派車(chē)規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元，下降37.45%，主要原因是實(shí)施公務(wù)車(chē)改革，減少公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.58%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，減少公務(wù)用車(chē)，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.21萬(wàn)元，主要用于接待其他區(qū)縣法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降39.50%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.36萬(wàn)元，下降22.93%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次269人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)44.92元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.72萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.61%，主要原因是單位項(xiàng)目增加，會(huì)議培訓(xùn)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.47%，主要原因是單位項(xiàng)目增加，會(huì)議培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加10.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%，主要原因是單位人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327

169001-重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級(jí)）_決算公開(kāi)說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表（單位）.pdf