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一、部門基本情況

（一）職能職責

九龍坡區(qū)司法局是九龍坡區(qū)政府司法行政的主管部門，其工作職能主要有：（1）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。（2）負責協(xié)調(diào)部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。負責區(qū)政府和部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。（3）指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、行政訴訟、行政賠償案件；負責區(qū)司法局管轄的行政復議、行政應訴、行政賠償、司法救助工作；指導監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政訴訟、行政賠償和行政裁決工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責全區(qū)法律顧問工作的指導和協(xié)調(diào)，承擔區(qū)政府法律顧問有關(guān)管理工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。（4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃和年度計劃，組織實施普法宣傳教育工作；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作；協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設(shè)。（5）管理社區(qū)矯正工作；指導協(xié)調(diào)幫教安置工作。（6）負責擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。承擔律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務(wù)管理工作。（7）負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責律師行業(yè)黨建工作。（8）負責本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應急處突指揮工作。（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復議應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個內(nèi)設(shè)科室；下轄法律援助中心（參公）、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心（全額撥款）、公證處（自收自支）三個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

預算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級預算單位主要包括法律援助中心（參公）、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心（全額撥款）和公證處（自收自支）三個事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2592.82萬元，支出總計2592.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加282.93萬元，增長12.25%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。

2.收入情況。2023年度收入合計2592.82萬元，較上年決算數(shù)增加282.93萬元，增長12.25%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。其中：財政撥款收入2592.82萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計2592.82萬元，較上年決算數(shù)增加282.93萬元，增長12.25%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。其中：基本支出1225.25萬元，占47.26%；項目支出1367.58萬元，占52.74%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2592.82萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加282.93萬元，增長12.25%。主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2592.82萬元，較上年決算數(shù)增加282.93萬元，增長12.25%。主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。較年初預算數(shù)增加0.52萬元，增長0.02%。主要原因是增加項目支出經(jīng)費、人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2592.82萬元，較上年決算數(shù)增加282.93萬元，增長12.25%。主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。較年初預算數(shù)增加0.52萬元，增長0.02%。主要原因是增加項目支出經(jīng)費、人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出16.46萬元，占0.64%，較年初預算數(shù)增加16.46萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加了黨建等項目經(jīng)費。

（2）公共安全支出2161.82萬元，占83.38%，較年初預算數(shù)減少74.61萬元，下降3.34%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。

（3）文化旅游體育與傳媒支出36.62萬元，占1.41%，較年初預算數(shù)增加36.62萬元，增長100.00%，主要原因是追加了創(chuàng)建文明城區(qū)項目經(jīng)費。

（4）社會保障與就業(yè)支出262.10萬元，占10.11%，較年初預算數(shù)增加51.37萬元，增長24.38%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。

（5）衛(wèi)生健康支出60.52萬元，占2.33%，較年初預算數(shù)減少0.31萬元，下降0.51%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（6）住房保障支出55.31萬元，占2.13%，較年初預算數(shù)減少29.00萬元，下降34.40%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1225.25萬元。其中：人員經(jīng)費1050.38萬元，較上年決算數(shù)減少126.18萬元，下降10.72%，主要原因是人員的增減變動和社會保險基數(shù)的調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費174.87萬元，較上年決算數(shù)減少82.54萬元，下降32.07%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、印刷費、三公經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.65萬元，較年初預算數(shù)減少3.85萬元，下降45.29%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少6.08萬元，下降56.66%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費3.44萬元，主要用于機要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.06萬元，下降47.08%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少5.72萬元，下降62.45%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費1.21萬元，主要用于接待其他區(qū)縣法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交叉檢查等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.79萬元，下降39.50%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降22.93%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待31批次269人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費44.92元，車均購置費0萬元，車均維護費1.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.87萬元，較上年決算數(shù)增加2.33萬元，增長65.82%，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出15.52萬元，較上年決算數(shù)增加5.52萬元，增長55.20%，主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，培訓次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出164.62萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加20.75萬元，增長14.42%，主要原因是人員的增減變動和單位信息網(wǎng)絡(luò)的升級。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金1367.58萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成較好。

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（二）部門績效評價情況

我部門對社會化治理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金155.98萬元，評價得分100分，評價等次為合格，績效評價目前完成情況較好，接下來我們將進一步加大監(jiān)管力度，確保項目資金支出?？顚Ｓ?。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

???六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327

169-重慶市九龍坡區(qū)司法局_決算公開說明及公開報表（部門）.pdf