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重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）

2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

九龍坡區(qū)司法局（本級）作為區(qū)政府司法行政的主管部門下屬二級單位，主要職責是：全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）等10個內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,462.82萬元，支出總計1,462.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少187.54萬元,下降11.4%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計1,462.82萬元，較上年決算數(shù)減少187.54萬元，下降11.4%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。其中：財政撥款收入1,462.82萬元，占100%；

3.2022年度支出合計1,462.82萬元，較上年決算減少187.54萬元，下降11.4%，主要原因是二級單位分離，獨立核算。其中：基本支出832.74萬元，占56.9%；項目支出630.08萬元，占43.1%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,462.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少187.54萬元，下降11.4%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,462.82萬元，較上年決算數(shù)減少187.54萬元，下降11.4%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加38.77萬元，增長2.7%。主要原因是人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,462.82萬元，較上年決算數(shù)減少187.54萬元，下降11.4%。主要原因是二級單位分離，獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加38.77萬元，增長2.7%。主要原因是人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出6.94萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.94萬元，增長100%，主要原因是年中追加了招商引資和黨建經(jīng)費等項目。

（2）公共安全支出1,120.86萬元，占76.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少86.21萬元，下降7.1%，主要原因是疫情原因，項目未完全實施。

（3）文化旅游體育與傳媒支出59.33萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.33萬元，增長100%，主要原因是2022年追加創(chuàng)建文明城區(qū)項目，增加項目經(jīng)費支出。

（4）社會保障與就業(yè)支出192.54萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.47萬元，增長50.3%，主要原因是人員調(diào)動和社會保險基數(shù)的增加。

（5）衛(wèi)生健康支出33.61萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.29萬元，增長18.7%，主要原因是人員調(diào)動和社會保險基數(shù)的增加。

（6）住房保障支出49.54萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.04萬元，下降18.2%，主要原因是人員調(diào)動和基數(shù)降低。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出832.74萬元。其中：人員經(jīng)費732.11萬元，較上年決算數(shù)減少179.16萬元，下降19.7%，主要原因是人員增減調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費100.63萬元，較上年決算數(shù)減少54.82萬元，下降35.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、印刷費、三公經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降8.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降8.4%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)用車運行維護費3.46萬元，主要用于機要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降2.5%，主要原因是實施公務(wù)車改革，減少公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，減少公務(wù)用車，公車運行維護成本下降。

公務(wù)接待費1.57萬元，主要用于接待法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交叉檢查，接受上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降19.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費用標準。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降19.1%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次370人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費42.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.73萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.02萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降18.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制會議數(shù)量，嚴格執(zhí)行開支標準，規(guī)范會議費管理。本年度培訓費支出8.94萬元，較上年決算數(shù)增加2.72萬元，增長43.7%，主要原因是項目增加，培訓次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出100.63萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.82萬元，下降35.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金630.08萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成較好。

（二）部門重點績效評價情況

我部門對社會化治理開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金277.42萬元，評價得分100分，評價等次為合格，績效評價目前完成情況較好，接下來我們將進一步加大監(jiān)管力度，確保項目資金支出?？顚Ｓ谩?/span>

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68176327

169001區(qū)司法局（本級）2022年單位決算情況說明.docx