| [ 索引號(hào) ] | 115001076992706444/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法行為。
7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。
8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。
9.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
10.綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)市級(jí)及以上功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)評(píng)比工作。
11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開(kāi)發(fā)科、事業(yè)單位人員管理科、勞動(dòng)關(guān)系科、監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利科。編制人數(shù)17人，實(shí)有人數(shù)17人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8740.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8740.43萬(wàn)元。收入較2024年增加1567.05萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加22.29萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1544.76萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8740.43萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8672.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.48萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算35.75萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加1567.05萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加22.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1544.76萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8740.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8740.43萬(wàn)元，比2024年增加1567.05萬(wàn)元。其中：基本支出643.03萬(wàn)元，比2024年增加22.29萬(wàn)元，主要原因是本年度增加1名工作人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8097.40萬(wàn)元，比2024年增加1544.76萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金增加等，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶、人事招錄和人才引進(jìn)、和諧勞動(dòng)關(guān)系構(gòu)建、勞動(dòng)保障監(jiān)察等重點(diǎn)工作。
2025年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.50萬(wàn)元，比2024年減少2.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年一致；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，與2024年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，比2024年減少2.00萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.19萬(wàn)元，比上年增加32.21萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡x退休公用支出由人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額146.60萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算139.10萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)146.60萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算139.10萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7906.16萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾宗，聯(lián)系方式：023-61968927
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附件：1. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款
收支總表
2. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)
分類科目）
4. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)
分類科目）
5. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府性基
金預(yù)算支出表
7. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收支總表
8. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收入總表
9. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局支出總表
（功能科目分類到項(xiàng)）
10. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)
濟(jì)分類科目）
11. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共
預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)
濟(jì)分類科目）
12. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)
明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績(jī)效
目標(biāo)表
附件1
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2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收支總表
?
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
8,549.19 |
一、本年支出 |
8,740.43 |
8,740.43 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,549.19 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,672.20 |
8,672.20 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
35.75 |
35.75 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
191.24 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
191.24 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
8,740.43 |
支出合計(jì) |
8,740.43 |
8,740.43 |
||
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附件2
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
8,740.43 |
643.03 |
8,097.40 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,480.96 |
574.80 |
7,906.16 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1,651.61 |
375.45 |
1,276.16 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
375.45 |
375.45 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
|||
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
14.00 |
14.00 | |
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
148.30 |
148.30 | |
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
15.00 |
15.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
1,098.86 |
1,098.86 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
199.35 |
199.35 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
25.03 |
25.03 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.69 |
37.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.78 |
117.78 |
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
6,821.24 |
6,821.24 | |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 |
230.00 |
230.00 | |
|
2080702 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 | |
|
2080704 |
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2080711 |
就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
591.24 |
591.24 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.48 |
32.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.02 |
20.02 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
3.19 |
3.19 |
|
?
?
?
附件3
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2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
?
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
643.03 |
504.83 |
138.19 | |
|
301 |
工資福利支出 |
415.11 |
396.61 |
18.50 |
|
30101 |
基本工資 |
88.78 |
88.78 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
63.50 |
63.50 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
122.29 |
122.29 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
18.50 |
18.50 | |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
37.69 |
37.69 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
18.85 |
18.85 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.02 |
20.02 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.72 |
2.72 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.24 |
4.24 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.55 |
2.55 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
79.87 |
79.87 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
8.00 |
8.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.35 |
2.35 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.50 |
1.50 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.83 |
19.83 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.69 |
4.69 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.07 |
16.07 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.44 |
22.44 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
145.55 |
108.23 |
37.32 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
13.99 |
13.99 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
110.10 |
87.03 |
23.07 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
21.46 |
7.21 |
14.25 |
|
310 |
資本性支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.50 |
2.50 | |
?
?
附件4
?
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
?
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
643.03 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
415.11 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
274.57 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
83.52 |
|
50103 |
住房公積金 |
32.57 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
24.45 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
79.87 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
50.09 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.35 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.44 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
2.50 |
|
50306 |
設(shè)備購(gòu)置 |
2.50 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
145.55 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
131.56 |
|
50905 |
離退休費(fèi) |
13.99 |
?
附件5
?
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?
單位：萬(wàn)元
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
4.50 |
3.00 |
3.00 |
1.50 | ||
?
?
?
?
附件6
?
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府性基金預(yù)算支出表
?
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
?
?
?
?
附件7
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收支總表
?
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
8,740.43 |
合計(jì) |
8,740.43 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,740.43 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,672.20 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.48 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
35.75 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
附件8
?
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收入總表
?
單位：萬(wàn)元
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
8,740.43 |
8,740.43 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,480.96 |
8,480.96 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1,651.61 |
1,651.61 |
||||||||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
375.45 |
375.45 |
||||||||
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
148.30 |
148.30 |
||||||||
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
1,098.86 |
1,098.86 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
199.35 |
199.35 |
||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
25.03 |
25.03 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.69 |
37.69 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
18.85 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.78 |
117.78 |
||||||||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
6,821.24 |
6,821.24 |
||||||||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 |
230.00 |
230.00 |
||||||||
|
2080702 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
2080704 |
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||||||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
2080711 |
就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
591.24 |
591.24 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.48 |
32.48 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.02 |
20.02 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.92 |
8.92 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.75 |
35.75 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.75 |
35.75 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
3.19 |
3.19 |
||||||||
附件9
?
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局支出總表
（功能科目分類到項(xiàng)）
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
8,740.43 |
643.03 |
8,097.40 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,480.96 |
574.80 |
7,906.16 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1,651.61 |
375.45 |
1,276.16 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
375.45 |
375.45 |
|
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
14.00 |
14.00 | |
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
148.30 |
148.30 | |
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
15.00 |
15.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
1,098.86 |
1,098.86 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
199.35 |
199.35 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
25.03 |
25.03 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
37.69 |
37.69 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.78 |
117.78 |
|
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
6,821.24 |
6,821.24 | |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助 |
230.00 |
230.00 | |
|
2080702 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 | |
|
2080704 |
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2080711 |
就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 |
500.00 |
500.00 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
591.24 |
591.24 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.48 |
32.48 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.02 |
20.02 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
3.19 |
3.19 |
|
?
?
?
?
?
附件10
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
?
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
8,097.40 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,113.16 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
65.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
25.38 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
71.16 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
168.30 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
423.82 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
12.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
240.50 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
63.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
14.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6,984.24 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6,971.24 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.00 |
?
?
?
附件11
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
8,097.40 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,113.16 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
609.36 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
12.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
303.50 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
168.30 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6,984.24 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
6,971.24 |
|
50999 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.00 |
附件12
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)明細(xì)表
? ???????單位：萬(wàn)元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計(jì)： |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
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334-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
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334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
1,466,000.00 |
|||||||||||||||||||||
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334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2080101-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2080101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購(gòu)置 |
31002-辦公設(shè)備購(gòu)置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
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334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） |
50010722T000000096087 |
工資管理系統(tǒng)和金保二期網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù) |
2080108-信息化建設(shè) |
50209-維修（護(hù)）費(fèi) |
30213-維修（護(hù)）費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1,391,000.00 |
1,391,000.00 |
1,391,000.00 |
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附件13
2025年九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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單位信息： |
334001-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
勞動(dòng)能力鑒定及法制建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0409-勞動(dòng)能力鑒定/01-勞動(dòng)能力鑒定 | |||||||||
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主管部門： |
334-重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
項(xiàng)目總額： |
5070000 | ||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財(cái)政資金： |
5070000 | |||||||||
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整體目標(biāo)： |
工傷認(rèn)定案件調(diào)查取證及時(shí)詳盡，方便服務(wù)企業(yè)和員工，節(jié)約企業(yè)成本和時(shí)間，社保基金監(jiān)督管理取得一定成效，保證工傷職工和非因公職工的合法權(quán)益。強(qiáng)化行政訴訟應(yīng)訴能力，依法維護(hù)企業(yè)和職工權(quán)益。加強(qiáng)勞動(dòng)能力鑒定效率，確保群眾及時(shí)獲得鑒定結(jié)論。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
法制宣傳鎮(zhèn)街覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
勞動(dòng)能力鑒定場(chǎng)次jlp |
≥ |
15 |
次 |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
辦案效率提高率jlp |
≥ |
20 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
工傷認(rèn)定案件應(yīng)訴勝訴率jlp |
≥ |
95 |
% |
20 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
辦事群眾滿意率jlp |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||||
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
