| [ 索引號 ] | 115001076992706444/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
區(qū)社會保險事務中心為區(qū)人力社保局所屬正處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省市關于養(yǎng)老、工傷保險工作的法律、法規(guī)和政策。
2.制定全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險業(yè)務操作規(guī)范和經(jīng)辦服務程序，指導和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機構規(guī)范、有序開展社會保險經(jīng)辦服務業(yè)務。
3.編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險支付計劃，按規(guī)定支付社會保險待遇。
4.編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險基金預決算報審工作，負責全區(qū)基金財務管理工作。
5.制定全區(qū)社會保險審計稽核工作計劃并組織實施，指導和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機構建立和完善內(nèi)部管理制度。
6.制定全區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務檔案建設規(guī)劃和標準，指導和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險經(jīng)辦機構檔案標準化建設，負責承辦業(yè)務的檔案標準化建設。
7.負責養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險社會保險登記、個人權益記錄等工作；負責社會保險費用的審核、結算、支付管理和相關服務機構的審核、考核和協(xié)議管理工作。
8.指導監(jiān)督街鎮(zhèn)開展企業(yè)退休職工社會化移交及管理工作，提供社會保險業(yè)務咨詢、宣傳、培訓和參保對象社會保險權益告知、查詢等服務事項，受理群眾來信來訪。
9.制定全區(qū)社會保險信息化建設規(guī)劃，并負責組織實施；負責參保人員保險數(shù)據(jù)和信息的集中處理和管理、參保人員個人賬戶的集中建立和管理。
10.承辦區(qū)政府和主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心內(nèi)設13個職能科室，分別為綜合科、基金管理科、稽核風控科、數(shù)據(jù)與檔案管理科、參保與社會保險關系管理科、單位參?？?/span>、個人參保科、養(yǎng)老待遇科、工傷待遇科、機關事業(yè)單位人員參?？?/span>、退休審核科、社會化服務科、職業(yè)年金科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5734.42萬元，支出總計10294.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加4560.54萬元、 下降44.3%，主要原因是我單位在2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費”項目在2021年統(tǒng)一支出共計約4800萬元,2022年無該項項目，其他為基本支出和代發(fā)項目的正常浮動。
2.收入情況。2022年度收入合計5734.42萬元，較上年決算數(shù)減少242.54萬元，下降4.1%，主要原因是2022年有315萬的“企業(yè)退休人員社會化服務工作經(jīng)費”項目，但是2022年無該項項目。其中：財政撥款收入5976.96萬元，占100%；
3.支出情況。2022年度支出合計5734.42萬元，較上年決算數(shù)增加4560.54萬元，下降44.3%，主要原因是我單位2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費”項目在2021年統(tǒng)一支出共計約4800萬元,2022年無該項項目，故使2022年支出大幅度下降。其中：基本支出 1607.75萬元，占28%；項目支出4126.67萬元，占72%；
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位2021-2022無結轉(zhuǎn)結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5734.42萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4560.54萬元，下降44.3%。主要原因是我單位2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費”項目在2021年統(tǒng)一支出共計約4800萬元,2022年無該項項目。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5734.42萬元，較上年決算數(shù)增加72.46萬元，增長1.3%。主要原因民生補貼總金額較上年有所增加。較年初預算數(shù)增加1244.57萬元，增長27.7%。主要原因是接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補貼等，用于發(fā)放特定補貼人員。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5734.42萬元，較上年決算數(shù)減少4245.54萬元，下降42.5%。主要原因是我單位2021年支付了上年結余項目“中央下達國有企業(yè)退休人員社會化管理工作經(jīng)費”4318萬元，但是2022年并無此項目。較年初預算數(shù)增加1244.57萬元，增長27.7%。主要原因是接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補貼等，用于發(fā)放特定補貼人員。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出5576.72萬元，占97.2%，較年初預算數(shù)增加1247.77萬元，增長28.8%，主要原因接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補貼等，用于發(fā)放特定補貼人員。
（2）衛(wèi)生健康支出59.78萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加10.2萬元，增長20.6%，主要原因是2022年新冠疫情嚴峻，用于購買口罩、消毒液等醫(yī)用用品，以保障工作正常運行。
（3）住房保障支出97.93萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)減少13.39萬元，下降12%，主要是由于人員進出變動和調(diào)整基數(shù)的原因，故支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1607.75萬元。其中：人員經(jīng)費1338.18萬元，較上年決算數(shù)增加113.88萬元，增長9.3%，主要原因是部分人員經(jīng)費標準有變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、住房公積金、生活補助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費269.57萬元，較上年決算數(shù)減少47萬元，下降14.8%，主要原因由于疫情，部分人員外出參加抗疫工作，同時工會活動減少。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0元，較年初預算數(shù)增加0元，與上年持平
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）和公務接待支出。由于我單位無公務用車，故2022年度本部門未發(fā)生公務車購置費和公務車運行維護費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0元，車均維護費0元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。本年度培訓費支出3.8萬元，較上年決算數(shù)減少4.06萬元，下降51.7%，主要原因是疫情，培訓班次減少。
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出269.57萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少47萬元，下降14.8%，主要原因是疫情，培訓、差旅和工會等未能開展。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生支付采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門19個項目開展了績效自評，涉及資金4126.67萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金發(fā)放及時，項目資金使用基本達到年初預算目標，有力保障了各項民生補貼到位。
1.績效自評表
詳見下
社保中心2022年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標 得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活和醫(yī)療困難補助 |
發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
100 | |
|
預算執(zhí)行率 |
≤ |
1600 |
萬元 |
10 |
1600 |
10 |
||||
|
足額發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20 |
||||
|
及時發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20.00 |
||||
|
補貼發(fā)放無重大穩(wěn)定問題 |
定性 |
有所改善 |
無 |
10 |
全部完成 |
10.00 |
||||
|
待遇穩(wěn)中有升 |
定性 |
有所改善 |
無 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余。指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余。指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配。指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余。指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出。指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968389。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款支出決算表
8.機構運行信息表
9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
5,734.42 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
5,576.72 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
59.78 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
97.93 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
5,734.42 |
本年支出合計 |
5,734.42 |
|
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
0.00 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
0.00 |
|
總計 |
5,734.42 |
總計 |
5,734.42 |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余等情況。
附件2
收入決算表
公開02表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項?????????????? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
5,734.42 |
5,734.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,576.72 |
5,576.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,398.63 |
1,398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政運行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
307.55 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
附件3
支出決算表
公開03表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
5,734.42 |
1,607.75 |
4,126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,576.72 |
1,450.05 |
4,126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,398.63 |
1,091.08 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政運行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
307.55 |
0.00 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。
附件4
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項??? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
5,734.42 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
9,814.14 |
9,814.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
49.87 |
49.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
115.96 |
115.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
315.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
5,734.42 |
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
10,294.96 |
9,979.96 |
0.00 |
315.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
5,734.42 |
總計 |
10,294.96 |
9,979.96 |
0.00 |
315.00 |
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
附件5
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項目 |
本年支出 | ||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
5,734.42 |
1,607.75 |
4,126.67 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,576.72 |
1,450.05 |
4,126.67 | |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,398.63 |
1,091.08 |
307.55 | |
|
2080101 |
行政運行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 | |
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
307.55 |
0.00 |
307.55 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 | |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 | |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | |
|
2080905 |
軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
59.78 |
59.78 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
41.80 |
41.80 |
0.00 | |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公積金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 | |
|
2210203 |
購房補貼 |
10.65 |
10.65 |
0.00 | |
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支結余情況。
附件6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,265.47 |
302 |
商品和服務支出 |
269.57 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
193.13 |
30201 |
辦公費 |
94.14 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
174.15 |
30202 |
印刷費 |
4.56 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
315.85 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.01 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
91.61 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
211.12 |
30207 |
郵電費 |
2.91 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
49.09 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
10.98 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.80 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
108.67 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
7.50 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
98.56 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
72.71 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
3.80 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
23.96 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
36.26 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
1.06 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.20 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
50.86 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
19.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
39.18 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
8.29 |
30240 |
稅金及附加費用 |
16.50 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
37.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,338.18 |
公用經(jīng)費合計 |
269.57 | |||||
附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。
本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
附件8
機構運行信息表
公開08表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項? 目 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關運行經(jīng)費 |
269.57 | |
|
（一）支出合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）行政單位 |
0.00 |
|
1．因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
269.57 |
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
0 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部（省）級及以上領導用車 |
0 |
|
3．公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領導干部用車 |
0 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
— |
0.00 |
3.機要通信用車 |
0 |
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
0 |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|
（二）相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
0 |
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
|
3．公務用車購置數(shù)（輛） |
— |
— |
0 |
（二）單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） |
0 |
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
— |
0 |
（三）單價100萬（含）元以上專用設備（臺，套） |
— |
|
5．國內(nèi)公務接待批次（個） |
— |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
— |
0 |
（一）政府采購支出合計 |
0.00 |
|
6．國內(nèi)公務接待人次（人） |
— |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采購工程支出 |
0.00 |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
— |
0 |
3．政府采購服務支出 |
0.00 |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|
二、會議費 |
— |
— |
0.00 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|
三、培訓費 |
— |
— |
3.80 |
備注：預算數(shù)年初部門預算批復數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉(zhuǎn)結余資金安排的實際支出。
本表為空的單位應將空表公開，并注明：本單位無相關數(shù)據(jù)，故本表為空。
附件9
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開09表
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險事務中心2022年度單位：萬元
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
