| [ 索引號 ] | 11500107009292863M/2025-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我委是區(qū)政府一個(gè)綜合性職能部門，主要職責(zé)是統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理，鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作。
（二）單位構(gòu)成
我委內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、安全法規(guī)科、鄉(xiāng)村建設(shè)科、農(nóng)村社會事業(yè)科。下屬7個(gè)二級預(yù)算單位，分別是區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、區(qū)水庫管理站、區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站、區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心、區(qū)農(nóng)機(jī)水利管理站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8120.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8086.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款34.34萬元。收入較2024年減少6246.48萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款及政府性基金預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8120.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算566.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算140.72萬元，住房保障支出預(yù)算189.87萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算7193.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算30.23萬元。支出預(yù)算較2024年減少6246.48萬元，主要是農(nóng)林水支出預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8086.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8086.03萬元，比2024年減少5249.82萬元。其中：基本支出2910.40萬元，比2024年減少35.17萬元，主要原因是行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行的減少，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5175.63萬元，比2024年減少5214.65萬元，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出及水利支出的減少，項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入34.34萬元，政府性基金預(yù)算支出34.34萬元，比2024年減少996.66萬元，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作）預(yù)算支出的減少。政府性基金預(yù)算支出主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.95萬元，比2024年減少33.55萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)9.95萬元，比2024年減少0.05萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，比2024年減少15.5萬元，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少18萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??575.06萬元，比上年減少46.36萬元，主要原因?yàn)?/span>在編在職人員的減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12.53萬元，政府采購貨物預(yù)算12.53萬元，一般公共預(yù)算撥款政府采購12.53萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5209.97萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式：023-?68827534?
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
???????4.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
???????5.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?????????6.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會政府性基金預(yù)算支出表
?????????7.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
?????????12.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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附表1 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會財(cái)政撥款收支總表 | ||||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||
|
一、本年收入 |
8,026.40 |
一、本年支出 |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,995.40 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
31.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
7,193.01 |
7,158.67 |
34.34 |
||||||||||||
|
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
||||||||||||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
93.97 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
90.63 |
|||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
3.34 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||||||||||||
|
收入合計(jì) |
8,120.37 |
支出合計(jì) |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
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|
附表2 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
8,086.03 |
2,910.40 |
5,175.63 |
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.64 |
17.64 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,158.67 |
2,013.27 |
5,145.40 |
||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,956.13 |
1,928.73 |
4,027.40 |
||||||||||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
736.21 |
736.21 |
|||||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 |
|||||||||||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 |
|||||||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 |
|||||||||||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 |
|||||||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 |
|||||||||||||
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
84.54 |
673.00 |
||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 |
|||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 |
|||||||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
|||||||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
84.54 |
370.00 |
||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.13 |
15.13 |
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?
?
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?
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附表3 |
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|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | |||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | ||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) | |
|
合計(jì) |
2,910.40 |
2,335.34 |
575.06 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
2,226.27 |
2,105.14 |
121.13 | |
|
30101 |
基本工資 |
490.97 |
490.97 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
208.97 |
208.97 |
||
|
30103 |
獎金 |
374.41 |
374.41 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
121.13 |
121.13 | ||
|
30107 |
績效工資 |
388.20 |
388.20 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
203.30 |
203.30 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
101.65 |
101.65 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
93.06 |
93.06 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
8.64 |
8.64 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
19.71 |
19.71 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
21.90 |
21.90 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19.60 |
19.60 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
398.86 |
398.86 | ||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
35.29 |
35.29 | ||
|
30205 |
水費(fèi) |
8.97 |
8.97 | ||
|
30206 |
電費(fèi) |
22.43 |
22.43 | ||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
26.42 |
26.42 | ||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
44.33 |
44.33 | ||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
8.00 |
8.00 | ||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
7.95 |
7.95 | ||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
4.30 |
4.30 | ||
|
30215 |
會議費(fèi) |
7.20 |
7.20 | ||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
34.94 |
34.94 | ||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.95 |
9.95 | ||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.20 |
5.20 | ||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
3.00 | ||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
17.02 |
17.02 | ||
|
30229 |
福利費(fèi) |
25.53 |
25.53 | ||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.00 |
21.00 | ||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
50.50 |
50.50 | ||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
66.83 |
66.83 | ||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
272.75 |
230.20 |
42.55 | |
|
30301 |
離休費(fèi) |
3.86 |
3.86 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
244.68 |
208.58 |
36.10 | |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
24.20 |
17.75 |
6.45 | |
|
310 |
資本性支出 |
12.53 |
12.53 | ||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.53 |
12.53 | ||
?
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?
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?
|
附表4 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||
|
合計(jì) |
2,910.40 | |||
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,303.87 | ||
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
854.58 | ||
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
261.84 | ||
|
50103 |
住房公積金 |
101.80 | ||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
85.64 | ||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
249.80 | ||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
156.35 | ||
|
50202 |
會議費(fèi) |
3.00 | ||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
20.32 | ||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.00 | ||
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.10 | ||
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.00 | ||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
4.00 | ||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.03 | ||
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
12.53 | ||
|
50306 |
設(shè)備購置 |
12.53 | ||
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
1,071.46 | ||
|
50501 |
工資福利支出 |
922.40 | ||
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
149.06 | ||
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
272.75 | ||
|
50901 |
社會福利和救助 |
268.88 | ||
|
50905 |
離退休費(fèi) |
3.86 | ||
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?
?
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|
附表5 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
42.95 |
33.00 |
33.00 |
9.95 | ||
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|
附表6 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
34.34 |
34.34 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
34.34 |
34.34 | |
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 | |
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 | |
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|
附表7 |
|||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
8,120.37 |
合計(jì) |
8,120.37 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,086.03 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
34.34 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
農(nóng)林水支出 |
7,193.01 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
189.87 | |
|
事業(yè)收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
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|
附表8 |
||||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會收入總表 | ||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||||||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.64 |
17.64 |
|||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,193.01 |
7,158.67 |
34.34 |
||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,956.13 |
5,956.13 |
|||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
736.21 |
736.21 |
|||||||||||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 |
|||||||||||||||||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 |
|||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
757.54 |
|||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
454.54 |
|||||||||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.13 |
15.13 |
|||||||||||||||||||
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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|
附表9 |
||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會支出總表 | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
合計(jì) |
8,120.37 |
2,910.40 |
5,209.97 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.64 |
17.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 | |||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
30.23 |
30.23 | |||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
30.23 |
30.23 | |||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,193.01 |
2,013.27 |
5,179.74 | ||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
5,956.13 |
1,928.73 |
4,027.40 | ||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
736.21 |
736.21 |
|||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 | |||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
159.00 |
159.00 | |||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 | |||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
44.00 |
44.00 | |||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
149.00 |
149.00 | |||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 | |||||
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
40.00 |
40.00 | |||||
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 | |||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
96.00 |
96.00 | |||||
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
46.00 |
46.00 | |||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 | |||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
84.54 |
673.00 | ||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
194.00 |
194.00 | |||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
79.00 |
79.00 | |||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
17.00 |
17.00 | |||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
13.00 |
13.00 | |||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
84.54 |
370.00 | ||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 | |||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 | |||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 | |||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
4.00 |
4.00 | |||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
2137201 |
移民補(bǔ)助 |
34.34 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
15.13 |
15.13 |
|||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表10 |
|||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
|
合計(jì) |
5,175.63 | ||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,990.00 | |||||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
35.00 | |||||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
48.00 | |||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 | |||||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
210.90 | |||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
135.20 | |||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4,545.90 | |||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
95.00 | |||||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
95.00 | |||||
|
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
30.23 | |||||
|
30919 |
其他交通工具購置 |
30.23 | |||||
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
60.40 | |||||
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
60.40 | |||||
|
附表11 |
|||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
|||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計(jì) |
5,175.63 |
||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
4,990.00 |
|||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
48.00 |
|||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
|||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
346.10 |
|||||
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
35.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4,545.90 |
|||||
|
504 |
機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)） |
30.23 |
|||||
|
50499 |
其他資本性支出 |
30.23 |
|||||
|
507 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
60.40 |
|||||
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
60.40 |
|||||
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
95.00 |
|||||
|
50903 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
95.00 |
|||||
?
?
?
附表12
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會政府采購明細(xì)表
金額單位：萬元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
合計(jì) |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級） |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|||||||||||||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2130101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||||
?
?
?
|
附表13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會整體績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
81203725.43 |
29104020.28 |
29104020.28 |
52099705.15 |
52099705.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)管力度，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；有序開展全區(qū)河長制工作，加強(qiáng)全區(qū)山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，確保全區(qū)水庫安全運(yùn)行安全度汛，不發(fā)生安全事故。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度績效指標(biāo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
河長制斷面水質(zhì)監(jiān)測次數(shù) |
＝ |
12 |
次 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
區(qū)級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測）數(shù)量 |
≥ |
1332 |
個(gè) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
全區(qū)糧食播種面積 |
≥ |
2.35 |
萬畝 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
水利工程維修養(yǎng)護(hù)數(shù) |
＝ |
12 |
座（處） |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
4 |
個(gè) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
依法對重大動物疫情處置率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
農(nóng)村自來水普及率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題 |
＝ |
0 |
個(gè) |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益 |
全區(qū)主要河庫水質(zhì)、生態(tài) |
定性 |
好 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
附表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位信息： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員 |
項(xiàng)目名稱： |
長江禁捕 |
職能職責(zé)與活動： |
09-長江禁捕/01-長江禁捕 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
羅宇 |
項(xiàng)目總額： |
820,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68602060 |
其中： |
財(cái)政資金： |
820,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
做好長江禁捕工作。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
漁政視頻AI預(yù)警處理系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量評估合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
漁政視頻AI預(yù)警處理系統(tǒng)服務(wù)點(diǎn)位數(shù)量 |
＝ |
12 |
個(gè) |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
漁政沖鋒舟管理維護(hù)數(shù)量 |
＝ |
2 |
艘 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
漁業(yè)資源 |
定性 |
得到保護(hù) |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題 |
定性 |
無 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展?jié)M意率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
