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重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會

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[ 索引號 ] 11500107009292863M/2025-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)水庫管理站2025年單位預(yù)算情況說明

大中小


一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

制定水庫工程管理規(guī)則和操作規(guī)程，并組織實施；承擔(dān)全區(qū)水庫工程檢查、觀測和資料的整理編寫工作，定期申請對工程進行安全鑒定；維修養(yǎng)護全區(qū)水庫工程及附屬設(shè)施、設(shè)備，確保工程設(shè)施正常運行；掌握氣象預(yù)報和水文預(yù)報，并根據(jù)雨情、水情、工程安全狀態(tài)及上游有關(guān)情況，及時做好報訊、調(diào)度運用和防汛抗洪工作，確保工程安全；提高水庫工程社會化服務(wù)水平；開展科學(xué)實驗和技術(shù)革新，充分發(fā)揮工程設(shè)備潛力，逐步實現(xiàn)工程管理現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員技能培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)水功能區(qū)、小型水庫、重要取水口等的水量和水文水質(zhì)狀況進行動態(tài)監(jiān)測和分析評價；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

????（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置。

????二、單位收支總體情況

???（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)121.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款121.21萬元。收入較2024年增加11.35萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)121.21萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.26萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算84.54萬元，住房保障支出預(yù)算8.64萬元。支出預(yù)算較2024年增加11.35萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出增加。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入121.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出121.21萬元，比2024年增加11.35萬元。其中：基本支出121.21萬元，比2024年增加11.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

????2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.55萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0.55萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，項目支出預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一反映。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式： 023-68827534?

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附表：1.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站財政撥款收支總表

?????? 2.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

?????? 3.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

?????? 4.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

?????? 5.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????? ?6.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站政府性基金預(yù)算支出表

?????? 7.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站收支總表

?????? 8.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站收入總表

?????? 9.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站支出總表

?????? 10.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

?????? 11.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

?????? 12.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站政府采購明細(xì)表

?????? 13.2025年九龍坡區(qū)水庫管理站項目績效目標(biāo)表

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附表1





2025年九龍坡區(qū)水庫管理站財政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

121.21

一、本年支出

121.21

121.21

一般公共預(yù)算資金

121.21

社會保障和就業(yè)支出

22.77

22.77

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

5.26

5.26

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

農(nóng)林水支出

84.54

84.54



住房保障支出

8.64

8.64

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入





收入合計

121.21

支出合計

121.21

121.21

?

?

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附表2



2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表


單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

121.21

121.21

208

社會保障和就業(yè)支出

22.77

22.77

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.77

22.77

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.13

9.13

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.57

4.57

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.07

9.07

210

衛(wèi)生健康支出

5.26

5.26

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.26

5.26

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.18

1.18

213

農(nóng)林水支出

84.54

84.54

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村


2130104

事業(yè)運行


21303

水利

84.54

84.54

2130399

其他水利支出

84.54

84.54

221

住房保障支出

8.64

8.64

22102

住房改革支出

8.64

8.64

2210201

住房公積金

7.92

7.92

2210203

購房補貼

0.72

0.72

附表3




2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）




單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

121.21

98.21

23.00

301

工資福利支出

93.92

88.98

4.94

30101

基本工資

22.84

22.84

30102

津貼補貼

1.38

1.38

30106

伙食補助費

4.94

4.94

30107

績效工資

36.97

36.97

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

9.13

9.13

30109

職業(yè)年金繳費

4.57

4.57

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

3.28

3.28

30112

其他社會保障繳費

0.69

0.69

30113

住房公積金

7.92

7.92

30114

醫(yī)療費

1.40

1.40

30199

其他工資福利支出

0.80

0.80

302

商品和服務(wù)支出

17.76

17.76

30201

辦公費

2.66

2.66

30205

水費

0.15

0.15

30206

電費

0.35

0.35

30209

物業(yè)管理費

0.81

0.81

30211

差旅費

2.00

2.00

30214

租賃費

1.60

1.60

30216

培訓(xùn)費

3.08

3.08

30217

公務(wù)接待費

0.55

0.55

30228

工會經(jīng)費

0.77

0.77

30229

福利費

1.16

1.16

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.64

4.64

303

對個人和家庭的補助

9.53

9.23

0.30

30305

生活補助

8.93

8.63

0.30

30307

醫(yī)療費補助

0.60

0.60

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附表4

2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

121.21

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

111.68

50501

工資福利支出

93.92

50502

商品和服務(wù)支出

17.76

509

對個人和家庭的補助

9.53

50901

社會福利和救助

9.53

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附表5




2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表



單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

0.55



0.55

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附表6



2025年九龍坡區(qū)水庫管理站政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















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附表7


2025年九龍坡區(qū)水庫管理站收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

121.21

合計

121.21

一般公共預(yù)算資金

121.21

社會保障和就業(yè)支出

22.77

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

5.26

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

農(nóng)林水支出

84.54

財政專戶管理資金

住房保障支出

8.64

事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


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?

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附表8










2025年九龍坡區(qū)水庫管理站收入總表







單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

121.21

121.21







208

社會保障和就業(yè)支出

22.77

22.77







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.77

22.77







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.13

9.13







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.57

4.57







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.07

9.07







210

衛(wèi)生健康支出

5.26

5.26







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.26

5.26







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.18

1.18







213

農(nóng)林水支出

84.54

84.54







21303

水利

84.54

84.54







2130399

其他水利支出

84.54

84.54







221

住房保障支出

8.64

8.64







22102

住房改革支出

8.64

8.64







2210201

住房公積金

7.92

7.92







2210203

購房補貼

0.72

0.72







?

附表9



2025年九龍坡區(qū)水庫管理站支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

121.21

121.21

208

社會保障和就業(yè)支出

22.77

22.77

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.77

22.77

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.13

9.13

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.57

4.57

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.07

9.07

210

衛(wèi)生健康支出

5.26

5.26

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.26

5.26

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.18

1.18

213

農(nóng)林水支出

84.54

84.54

21303

水利

84.54

84.54

2130399

其他水利支出

84.54

84.54

221

住房保障支出

8.64

8.64

22102

住房改革支出

8.64

8.64

2210201

住房公積金

7.92

7.92

2210203

購房補貼

0.72

0.72

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?

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附表10

2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






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附表11

2025年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






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附表12

2025年九龍坡區(qū)水庫管理站政府采購明細(xì)表

金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金
















































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附表13

2025年九龍坡區(qū)水庫管理站項目績效目標(biāo)表

單位信息：

項目名稱：

職能職責(zé)與活動：

主管部門：

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項目經(jīng)辦人電話：

其中：

財政資金：

整體目標(biāo)：

財政專戶管理資金：


單位資金：


社會投入資金：


銀行貸款：

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注
















































































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