| [ 索引號 ] | 11500107009292863M/2025-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心2025年單位預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
負責畜牧行業(yè)的管理；具體承擔動物檢疫工作；負責貫徹落實動物監(jiān)督的法律法規(guī)、方針政策、發(fā)展規(guī)劃和質量標準；負責畜牧業(yè)、飼料工業(yè)、獸醫(yī)醫(yī)政及獸藥藥政等行業(yè)安全監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理；負責對動物飼養(yǎng)及屠宰環(huán)節(jié)的防疫監(jiān)管；負責對染疫動物及其產(chǎn)品的無害化處理進行監(jiān)督和指導；負責動物、動物產(chǎn)品、水產(chǎn)品疫情監(jiān)測、預防、控制、撲滅和處置等工作；負責重大動物疫病防控技術方案擬訂、技術指導、技術培訓、科普宣傳工作；承擔動物產(chǎn)品屠宰環(huán)節(jié)安全和獸藥飼料的檢測檢驗工作；負責畜禽標識和養(yǎng)殖檔案的監(jiān)督管理等工作；負責有關檢疫證明、檢疫標識發(fā)放和管理；負責畜禽屠宰監(jiān)管；負責對民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動的監(jiān)督管理；承擔區(qū)防治動物重大疫病指揮部日常工作；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務。
???（二）單位構成
本單位無內部機構設置。
二、單位收支總體情況
????（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)156.41萬元，其中：一般公共預算撥款156.41萬元。收入較2024年減少0.49萬元，主要是一般公共預算撥款減少。
???（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)156.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算17.96萬元，衛(wèi)生健康支出預算6.03萬元，農(nóng)林水支出預算121.15萬元，住房保障支出預算11.27萬元。支出預算較2024年減少0.49萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入156.41萬元，一般公共預算財政撥款支出156.41萬元，比2024年減少0.49萬元。其中：基本支出156.41元，比2024年減少0.49萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2025年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.5萬元，均與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，政府采購預算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制。
3.績效目標設置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，項目支出預算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設置情況。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一反映。
六、專業(yè)性名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式：023-?68827534?
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心財政撥款收支總表
?????? 2.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? ?3.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
?????? 4.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
?????? 5.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
?????? 6.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心政府性基金預算支出表
????? ?7.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心收支總表
?????? 8.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心收入總表
?????? 9.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心支出總表
??????10.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
??????11.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
??????12.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心政府采購明細表
??????13.2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心項目績效目標表
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附表1 |
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2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | |
|
一、本年收入 |
156.41 |
一、本年支出 |
156.41 |
156.41 |
|||
|
一般公共預算資金 |
156.41 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.96 |
17.96 |
|||
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.03 |
6.03 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
121.15 |
121.15 |
||||
|
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
156.41 |
支出合計 |
156.41 |
156.41 |
|||
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|
附表2 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
156.41 |
156.41 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.29 |
5.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
121.15 |
121.15 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
121.15 |
121.15 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
121.15 |
121.15 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.47 |
10.47 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
附表3 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
156.41 |
125.13 |
31.28 | |
|
301 |
工資福利支出 |
133.79 |
125.13 |
8.65 |
|
30101 |
基本工資 |
26.91 |
26.91 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.19 |
2.19 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
8.65 |
8.65 | |
|
30107 |
績效工資 |
58.98 |
58.98 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
11.97 |
11.97 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.88 |
0.88 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
10.47 |
10.47 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
22.62 |
22.62 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.34 |
3.34 | |
|
30205 |
水費 |
0.21 |
0.21 | |
|
30206 |
電費 |
2.99 |
2.99 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
5.13 |
5.13 | |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.50 |
1.50 | |
|
30217 |
公務接待費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.98 |
0.98 | |
|
30229 |
福利費 |
1.47 |
1.47 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.00 |
5.00 | |
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附表4 |
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|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||
|
合計 |
156.41 | ||||
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
156.41 | |||
|
50501 |
工資福利支出 |
133.79 | |||
|
50502 |
商品和服務支出 |
22.62 | |||
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|
附表5 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
0.50 |
0.50 | ||||
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?
?
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?
?
?
?
?
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|
附表6 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
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?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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|
附表7 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心收支總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) | |
|
合計 |
156.41 |
合計 |
156.41 | |
|
一般公共預算資金 |
156.41 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.96 | |
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.03 | ||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
121.15 | ||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
11.27 | ||
|
事業(yè)收入資金 |
||||
|
上級補助收入資金 |
||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
?
?
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|
附表8 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心收入總表 | |||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
156.41 |
156.41 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.97 |
11.97 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.03 |
6.03 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.03 |
6.03 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.29 |
5.29 |
||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.74 |
0.74 |
||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
121.15 |
121.15 |
||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
121.15 |
121.15 |
||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
121.15 |
121.15 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.47 |
10.47 |
||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||||||
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|
附表9 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
156.41 |
156.41 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.29 |
5.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
121.15 |
121.15 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
121.15 |
121.15 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
121.15 |
121.15 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.47 |
10.47 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
?
?
|
附表10 |
|||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | |||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表11 |
||
|
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
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單位：萬元 | ||
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附表12
2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心政府采購明細表
金額單位：萬元
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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附表13 | |||||||||||||||||
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2025年九龍坡區(qū)動物疫病預防控制中心項目績效目標表 | |||||||||||||||||
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單位信息： |
項目名稱： |
職能職責與活動： |
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主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
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整體目標： |
財政專戶管理資金： |
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單位資金： |
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社會投入資金： |
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銀行貸款： |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
