| [ 索引號 ] | 11500107009292863M/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心2025年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
???（一）職能職責
牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升；協(xié)調(diào)開展全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治具體工作；建立聯(lián)席調(diào)度、檢查評估、完善目標任務(wù)臺賬、情況報送、總結(jié)提煉農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)運行管護等機制；負責研究建立村容村貌整治提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用相關(guān)標準和模式，編寫技術(shù)規(guī)范，指導科學合理建設(shè)與管護；負責制定畜禽糞肥還田利用標準，加強糞肥科學還田利用指導，推動有機肥替代化肥；培育壯大秸稈產(chǎn)業(yè)化利用主體，建立秸稈利用長效機制；負責推進農(nóng)村入戶道路建設(shè)，農(nóng)業(yè)生物廢棄物非正規(guī)堆放點整治，開展廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置。
二、單位收支總體情況
????（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)149.24萬元，其中：一般公共預算撥款149.24萬元。收入較2024年減少1.10萬元，主要是一般公共預算撥款減少。
???（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)149.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算16.41萬元，衛(wèi)生健康支出預算5.58萬元，農(nóng)林水支出預算116.14萬元，住房保障支出預算11.11萬元。支出預算較2024年減少1.10萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入149.24萬元，一般公共預算財政撥款支出149.24萬元，比2024年減少1.10萬元。其中：基本支出149.24萬元，比2024年減少1.10萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
2025年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.65萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0.65萬元，均與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，政府采購預算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制。
3.績效目標設(shè)置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，項目支出預算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設(shè)置情況。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一反映。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式： 023-68827534?
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心財政撥款收支總表
???? ?2.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
????? 5.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??? ??6.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心政府性基金預算支出表
????? 7.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心收支總表
???? ?8.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心收入總表
????? 9.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心支出總表
????? 10.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
???? ?11.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
????? 12.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心政府采購明細表
????? 13.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心項目績效目標表
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附表1 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | |
|
一、本年收入 |
149.24 |
一、本年支出 |
149.24 |
149.24 |
|||
|
一般公共預算資金 |
149.24 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.41 |
16.41 |
|||
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.58 |
5.58 |
||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
116.14 |
116.14 |
||||
|
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
|||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
149.24 |
支出合計 |
149.24 |
149.24 |
|||
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附表2 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
149.24 |
149.24 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.41 |
16.41 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.41 |
16.41 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.94 |
10.94 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.47 |
5.47 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.58 |
5.58 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.91 |
4.91 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.67 |
0.67 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
116.14 |
116.14 |
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
116.14 |
116.14 |
||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
116.14 |
116.14 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.91 |
9.91 |
||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
附表3 |
|||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
|||||||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||
|
合計 |
149.24 |
118.26 |
30.98 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
126.91 |
118.26 |
8.65 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
24.12 |
24.12 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
2.28 |
2.28 |
||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
8.65 |
8.65 |
||||||
|
30107 |
績效工資 |
57.37 |
57.37 |
||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.94 |
10.94 |
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.47 |
5.47 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.79 |
3.79 |
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
9.91 |
9.91 |
||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.33 |
22.33 |
||||||
|
30201 |
辦公費 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
30205 |
水費 |
1.21 |
1.21 |
||||||
|
30206 |
電費 |
2.49 |
2.49 |
||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
5.13 |
5.13 |
||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.95 |
1.95 |
||||||
|
30216 |
培訓費 |
1.37 |
1.37 |
||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.89 |
0.89 |
||||||
|
30229 |
福利費 |
1.34 |
1.34 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
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附表4 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
149.24 | ||
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
149.24 | |
|
50501 |
工資福利支出 |
126.91 | |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
22.33 | |
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|
附表5 |
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|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
0.65 |
0.65 | ||||
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附表6 |
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|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
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?
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?
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?
?
?
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|
附表7 |
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|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
149.24 |
合計 |
149.24 |
|
一般公共預算資金 |
149.24 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.41 |
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.58 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
116.14 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
11.11 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
|
附表8 |
||||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心收入總表 |
||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
149.24 |
149.24 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.41 |
16.41 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.41 |
16.41 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.94 |
10.94 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.47 |
5.47 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.58 |
5.58 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.91 |
4.91 |
|||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.67 |
0.67 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
116.14 |
116.14 |
|||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
116.14 |
116.14 |
|||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
116.14 |
116.14 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.91 |
9.91 |
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||||||||||||
?
|
附表9 |
||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心支出總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
149.24 |
149.24 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.41 |
16.41 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.41 |
16.41 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.94 |
10.94 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.47 |
5.47 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.58 |
5.58 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.58 |
5.58 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.91 |
4.91 |
|||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.67 |
0.67 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
116.14 |
116.14 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
116.14 |
116.14 |
|||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
116.14 |
116.14 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
|||
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22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
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2210201 |
住房公積金 |
9.91 |
9.91 |
|||
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2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
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附表10 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
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附表11 |
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
||
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附表12
2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心政府采購明細表
金額單位：萬元
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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附表13 | |||||||||||||||||
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2025年九龍坡區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)中心項目績效目標表 | |||||||||||||||||
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單位信息： |
項目名稱： |
職能職責與活動： |
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主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
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預算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
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|
整體目標： |
財政專戶管理資金： |
||||||||||||||||
|
單位資金： |
|||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
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|
銀行貸款： |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
