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一、單位基本情況

（一）職能職責

制定水庫工程管理規(guī)則和操作規(guī)程，并組織實施；承擔全區(qū)水庫工程檢查、觀測和資料的整理編寫工作，定期申請對工程進行安全鑒定；維修養(yǎng)護全區(qū)水庫工程及附屬設(shè)施、設(shè)備，確保工程設(shè)施正常運行；掌握氣象預(yù)報和水文預(yù)報，并根據(jù)雨情、水情、工程安全狀態(tài)及上游有關(guān)情況，及時做好報訊、調(diào)度運用和防汛抗洪工作，確保工程安全；提高水庫工程社會化服務(wù)水平；開展科學(xué)實驗和技術(shù)革新，充分發(fā)揮工程設(shè)備潛力，逐步實現(xiàn)工程管理現(xiàn)代化；負責有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員技能培訓(xùn)工作；負責對轄區(qū)內(nèi)水功能區(qū)、小型水庫、重要取水口等的水量和水文水質(zhì)狀況進行動態(tài)監(jiān)測和分析評價；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)109.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.86萬元。收入較2023年減少16.83萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)109.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.29萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.67萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算80.35萬元，住房保障支出預(yù)算7.55萬元。支出預(yù)算較2023年減少16.83萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入109.86萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出109.86萬元，比2023年減少16.83萬元。其中：基本支出109.86萬元，比2023年減少16.83萬元，主要原因是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.55萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0.55萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制。

3.績效目標設(shè)置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，項目支出預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設(shè)置情況。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級統(tǒng)一反映。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師聯(lián)系方式： 023-68827534

附表：1.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府經(jīng)濟分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站政府采購明細表

13.2024年九龍坡區(qū)水庫管理站項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)水庫管理站2024年預(yù)算公開附表.xls