| [ 索引號 ] | 11500107009292863M/2023-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)農業(yè)農村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
306014重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2022年決算公開情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。承擔農作物種子、農藥、肥料、農業(yè)植物檢疫、農業(yè)轉基因生物產(chǎn)品、農業(yè)植物新品種保護等方面的執(zhí)法職能。承擔農產(chǎn)品質量安全方面的執(zhí)法職能。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥、動物診療等方面的執(zhí)法職能。承擔漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執(zhí)法職能。承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。承擔水政監(jiān)察和水行政有關的執(zhí)法職能。完成區(qū)委農業(yè)農村工委、區(qū)農業(yè)農村委交辦的其他任務。
（二）機構設置。重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊為重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，屬二級預算單位。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本單位2022年度決算編制范圍的二級預算單位為重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,273.93萬元，支出總計1,273.93萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計1,273.93萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,273.93萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
特別說明：因本單位2021年未進行獨立核算，納入重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會本級核算和匯總公開，故2022年決算無法與上年進行增減情況對比。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計各為1,273.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,273.93萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,273.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,273.93萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預算數(shù)增加18.62萬元，增長1.5%。主要原因是增加人員經(jīng)費；調整住房公積金繳存基數(shù)等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,273.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,273.93萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預算數(shù)增加18.62萬元，增長1.5%。主要原因是增加人員經(jīng)費；調整住房公積金繳存基數(shù)等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制經(jīng)費使用進度無結轉結余資金。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出202.44萬元，占15.9%，較年初預算數(shù)增加15.79萬元，增長8.5%，主要原因是增加人員社會保障經(jīng)費。
（2）衛(wèi)生健康支出59.14萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加10.13萬元，增長20.7%，主要原因是增加人員醫(yī)療保險經(jīng)費。
（3）農林水支出929.51萬元，占73%，較年初預算數(shù)增加7.36萬元，增長0.8%，主要原因是增加人員經(jīng)費等。
（4）住房保障支出82.84萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)減少14.66萬元，下降15%，主要原因是調整住房公積金繳存基數(shù)。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,273.93萬元。其中：人員經(jīng)費1,077.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,077.03萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費196.90萬元，較上年決算數(shù)增加196.90萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、維修（護）費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.08萬元，較年初預算數(shù)減少1.42萬元，下降94.7%，主要原因是公務接待嚴格遵守開支范圍和開支標準，降低費用支出。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待市執(zhí)法總隊開展種子市場專項執(zhí)法檢查工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.42萬元，下降94.7%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，降低費用支出。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次17人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費47.06元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位2022年度未發(fā)生會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出196.90萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、維修（護）費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加196.90萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）統(tǒng)一反映。
（四）政府采購支出說明
本單位無政府采購預算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，政府采購預算由重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）統(tǒng)一編制。
五、預算績效管理情況說明
本單位是重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，項目支出預算由重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標設置情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
