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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作；具體指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展與管理；承擔(dān)監(jiān)督農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)財務(wù)管理相關(guān)工作；組織對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入及農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況的監(jiān)測和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地改革和管理有關(guān)工作，承擔(dān)農(nóng)村土地承包有關(guān)具體事務(wù)，依法合理調(diào)處土地承包糾紛、仲裁管理；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營體系建設(shè)相關(guān)工作；具體承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營法律法規(guī)和政策制度宣傳工作；牽頭農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧；完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，屬二級預(yù)算單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年度決算編制范圍的二級預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計132.34萬元，支出總計132.34萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計132.34萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計132.34萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

特別說明：因本單位2021年未進(jìn)行獨立核算，納入重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會本級核算和匯總公開，故2022年決算無法與上年進(jìn)行增減情況對比。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各為132.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加132.34萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入132.34萬元，較上年決算數(shù)增加132.34萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬元，下降2.1%。主要原因是減少人員經(jīng)費開支；調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出132.34萬元，較上年決算數(shù)增加132.34萬元，增長100%。主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬元，下降2.1%。主要原因是減少人員經(jīng)費開支；調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費使用進(jìn)度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出10.04萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長6.5%，主要原因是調(diào)整人員社會保障基數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出4.62萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降5.5%，主要原因是減少人員醫(yī)療保險經(jīng)費。

（3）農(nóng)林水支出107.78萬元，占81.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降1.8%，主要原因是減少人員經(jīng)費開支。

（4）住房保障支出9.90萬元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降10.3%，主要原因是調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.34萬元。其中：人員經(jīng)費106.41萬元，較上年決算數(shù)增加106.41萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費25.93萬元，較上年決算數(shù)增加25.93萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，因上年無數(shù)據(jù)造成本年增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、維修（護(hù)）費、福利費、辦公用房物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年才進(jìn)行獨立核算，上年無數(shù)據(jù)；且本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年無因公出國(境)的安排，未發(fā)生支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，降低費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費和培訓(xùn)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一反映。

（四）政府采購支出說明

本單位無政府采購預(yù)算。本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一編制。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位是重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會下屬事業(yè)單位，項目支出預(yù)算由重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68856584

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息

306004區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年決算公開表格.pdf