| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00054 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局本級(jí)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)辦公室的具體工作，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展職責(zé)。負(fù)責(zé)社會(huì)福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理。承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會(huì)（社區(qū)居委會(huì)）轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報(bào)批。組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作，承辦轄區(qū)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)。主管轄區(qū)地名工作，實(shí)施地名管理法規(guī)。主管全區(qū)婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位是行政單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12215.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款11840.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款374.63萬(wàn)元。收入較2024年增加2809.01萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2465.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加343.83萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)12215.19萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11783.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.73萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算28.62萬(wàn)元，其他支出374.63萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加2465.28萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11840.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11840.66萬(wàn)元，比2024年增加2465.28萬(wàn)元。其中：基本支出538.66萬(wàn)元，比2024年減少54.59萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出11302萬(wàn)元，比2024年增加2519.87萬(wàn)元，主要原因是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加813萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保增加1513萬(wàn)元，臨時(shí)救助增加422萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童的生活費(fèi)發(fā)放等工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入374.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出374.63萬(wàn)元，比2024年增加343.83萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)下達(dá)預(yù)算增加，主要用于孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金、養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目和精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，與2024年一致。其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2024年減少1萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比2024年增加1萬(wàn)元，主要原因是車輛老化，費(fèi)用增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，與2024年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.48萬(wàn)元，比上年增加9.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)猷]電費(fèi)增加5萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11302萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張怒林? 聯(lián)系方式：68435105
???附件：1.2025年九龍坡區(qū)民政局部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????????6.2025年九龍坡區(qū)民政局政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)民政局部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)民政局部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)民政局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
?????????12.2025年九龍坡區(qū)民政局政府采購(gòu)明細(xì)表
?????????13.2025年九龍坡區(qū)民政局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
?
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)民政局財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
12,215.29 |
一、本年支出 |
12,215.29 |
11,840.66 |
374.63 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
11,840.66 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,783.31 |
11,783.31 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
374.63 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
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|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合計(jì) |
12,215.29 |
支出合計(jì) |
12,215.29 |
11,840.66 |
374.63 |
|
?
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
|
合計(jì) |
11,840.66 |
538.66 |
11,302.00 | ||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,783.31 |
481.31 |
11,302.00 | |||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
670.53 |
324.27 |
346.26 | |||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
324.27 |
324.27 |
| |||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
346.26 |
|
346.26 | |||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
157.04 |
157.04 |
| |||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.37 |
33.37 |
| |||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.68 |
16.68 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.99 |
106.99 |
| |||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
356.74 |
|
356.74 | |||||
|
2081001 |
兒童福利 |
140.00 |
|
140.00 | |||||
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
|
100.00 | |||||
|
2081004 |
殯葬 |
49.74 |
|
49.74 | |||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
27.00 |
|
27.00 | |||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
813.00 |
|
813.00 | |||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
813.00 |
|
813.00 | |||||
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
|
7,676.00 | |||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
|
6,616.00 | |||||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 | |||||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
800.00 |
|
800.00 | |||||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
800.00 |
|
800.00 | |||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,040.00 |
|
1,040.00 | |||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 | |||||
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
|
270.00 | |||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
|
265.00 | |||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
5.00 |
|
5.00 | |||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.73 |
28.73 |
| |||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.73 |
28.73 |
| |||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.73 |
17.73 |
| |||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.88 |
7.88 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.13 |
3.13 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.62 |
28.62 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.62 |
28.62 |
| |||||
|
2210201 |
住房公積金 |
28.62 |
28.62 |
| |||||
|
附件3 重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||||||
|
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
合計(jì) |
628.93 |
529.63 |
99.31 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
369.32 |
345.32 |
24.00 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
83.66 |
83.66 |
|
|||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.35 |
50.35 |
|
|||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
104.53 |
104.53 |
|
|||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
24.00 |
|
24.00 |
|||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.37 |
33.37 |
|
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.68 |
16.68 |
|
|||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.73 |
17.73 |
|
|||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.08 |
2.08 |
|
|||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.75 |
3.75 |
|
|||||
|
30113 |
住房公積金 |
28.62 |
28.62 |
|
|||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.95 |
1.95 |
|
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
55.77 |
|
55.77 |
|||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.80 |
|
2.80 |
|||||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.11 |
|
2.11 |
|||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.82 |
|
2.82 |
|||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.23 |
|
4.23 |
|||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.29 |
|
15.29 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.52 |
|
8.52 |
|||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
110.57 |
84.86 |
25.71 |
|||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
98.50 |
77.14 |
21.36 |
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
12.07 |
7.72 |
4.35 |
|||||
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
?
|
附件4
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
538.66 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
369.32 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
238.54 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
73.61 |
|
50103 |
住房公積金 |
28.62 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
28.55 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
55.77 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
35.14 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.11 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.52 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
3.00 |
|
50306 |
設(shè)備購(gòu)置 |
3.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
110.57 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
110.57 |
|
附件5 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
28.00 |
|
26.00 |
18.00 |
8.00 |
2.00 |
?
|
附件6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件7 重慶市九龍坡區(qū)民政局單位收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
12,215.29 |
合計(jì) |
12,215.29 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
11,840.66 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,783.31 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
374.63 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.73 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
28.62 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
其他支出 |
374.63 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
附件8 | |||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
12,215.29 |
11,840.66 |
374.63 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,783.31 |
11,783.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
670.53 |
670.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
324.27 |
324.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
346.26 |
346.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
157.04 |
157.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.99 |
106.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
356.74 |
356.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
兒童福利 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
49.74 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
7,676.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
6,616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
附件9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件10
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
11,302.00 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
358.26 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
12.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.30 |
|
30206 |
電費(fèi) |
21.08 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
32.08 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
79.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
69.80 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
121.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10,925.74 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1,115.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
9,810.74 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
18.00 |
?
|
附件11
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
11,302.00 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
358.26 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
144.46 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
190.80 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.00 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
18.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10,925.74 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
10,925.74 |
附件12
政府采購(gòu)明細(xì)表
金額單位：萬(wàn)元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2080201-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購(gòu)置 |
31002-辦公設(shè)備購(gòu)置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
50010724T000004199435 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
2080299-其他民政管理事務(wù)支出 |
50303-公務(wù)用車購(gòu)置 |
31013-公務(wù)用車購(gòu)置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附件13
?
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
上級(jí)下達(dá)救助資金 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0401-臨時(shí)救助/01-城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 |
|||||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
栗永龍 |
項(xiàng)目總額： |
3,333.00 |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68435126 |
其中： |
財(cái)政資金： |
3,333.00 |
||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
保障群眾生活 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
|||||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)低保對(duì)象應(yīng)保盡保率jlp |
＝ |
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100 |
% |
30 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)低保保障人數(shù) |
≥ |
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0.7 |
萬(wàn)人 |
20 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
基本生活保障金按期發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
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100 |
% |
30 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
民政服務(wù)對(duì)象滿意度jlp |
≥ |
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80 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)民政局本級(jí)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
