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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為轄區(qū)內(nèi)流浪乞討人員提供救助服務(wù)。受委托承辦社會(huì)救助具體事務(wù)；開(kāi)展未成年人社會(huì)保護(hù)工作；開(kāi)展救助突發(fā)事件處置工作；開(kāi)展家庭暴力臨時(shí)救助工作。

（二）單位構(gòu)成

本站設(shè)站長(zhǎng)辦公室、副站長(zhǎng)辦公司、業(yè)務(wù)室、內(nèi)勤室、辦公室、財(cái)務(wù)室、心理咨詢室、圖書室、值班室、保安室、食堂、廚房、成年男性救助區(qū)、成年女性救助區(qū)、未成年人保護(hù)區(qū)、殘疾障礙人士救助區(qū)、社工室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門是2024年度預(yù)算編制的區(qū)民政局二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)466.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款466.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少12.37萬(wàn)元，主要是新增退休職工的人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)466.69 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算419.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.49萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算26.51萬(wàn)元，支出較2023年減少12.37萬(wàn)元，主要是新增退休職工的人員經(jīng)費(fèi)減少。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入466.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.69萬(wàn)元，比2023年減少12.37萬(wàn)元。其中：基本支出400.69萬(wàn)元，比2023年減少45.37萬(wàn)元，主要原因是減人減資；項(xiàng)目支出66萬(wàn)元，比2023年增加33萬(wàn)元，主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)466.69萬(wàn)元，比上年減少12.37萬(wàn)元，主要是人員減少減資。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款66萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，應(yīng)急保障用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：任民? 聯(lián)系方式：023-68065132

附表：1.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)救助管理站政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)救助管理站單位支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2023年九龍坡區(qū)救助管理站政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2023年九龍坡區(qū)救助管理站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明附表1-13.xlsx