| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2023-00034 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)）2023年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)性社團(tuán)和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團(tuán)的審批、登記和管理工作；擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理；承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會(huì)（社區(qū)居委會(huì)）轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報(bào)批；組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作，承辦轄區(qū)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)；主管轄區(qū)地名工作，實(shí)施地名管理法規(guī)；主管全區(qū)婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革；負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作；擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度；發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作；擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
本單位是行政單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8273.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8194.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款78.89萬元。收入較2022年增加667.32萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加777.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少110.02萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8273.23萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8131.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.35萬元，住房保障支出預(yù)算31.82萬元，其他支出78.89萬元。支出預(yù)算較2022年增加667.32萬元，主要是基本支出預(yù)算增加105.72萬元，原因是人員增加；項(xiàng)目支出預(yù)算增加561.60萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8194.34萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8194.34萬元，比2022年增加777.34萬元。其中：基本支出628.93萬元，比2022年增加105.72萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7565.41萬元，比2022年增加671.62萬元，主要原因是特困人員供養(yǎng)項(xiàng)目增加874萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、節(jié)日慰問等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入78.89萬元，政府性基金預(yù)算支出78.89萬元，比2022年減少110.02萬元，主要原因是減少了社會(huì)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，主要用于孤兒助學(xué)金、養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2022年減少3萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2022年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.31萬元，比上年增加9.51萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7644.30萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 張怒林 聯(lián)系方式：023-68435105
附表：1.2023年九龍坡區(qū)民政局單位財(cái)政撥款收支總表
2.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
6.2023年九龍坡區(qū)民政局政府性基金預(yù)算支出表
7.2023年九龍坡區(qū)民政局單位收支總表（如2022年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）
8.2023年九龍坡區(qū)民政局單位收入總表（如2022年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）
9.2023年九龍坡區(qū)民政局單位收支總表（功能科目分類到項(xiàng)）（如2022年有部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）
10.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2023年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2023年九龍坡區(qū)民政局項(xiàng)目支出明細(xì)表
13.2023年九龍坡區(qū)民政局部門整體績(jī)效目標(biāo)表14.2023年九龍坡區(qū)民政局政府采購(gòu)明細(xì)表
15.2023年九龍坡區(qū)民政局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件1
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重慶市九龍坡區(qū)民政局財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
8,244.03 |
一、本年支出 |
8,273.23 |
8,194.34 |
78.89 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,191.03 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,131.17 |
8,131.17 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
53.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.35 |
31.35 |
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
|||
|
其他支出 |
78.89 |
78.89 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
29.20 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
3.31 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
25.89 |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
8,273.23 |
支出合計(jì) |
8,273.23 |
8194.34 |
78.89 |
|
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 | |||||||||
|
功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
|
合計(jì) |
8,194.34 |
628.93 |
7,565.41 | ||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,131.17 |
565.76 |
7,565.41 | |||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
820.65 |
393.78 |
426.87 | |||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
393.78 |
393.78 |
||||||
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
110.00 |
110.00 | ||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
314.87 |
314.87 | ||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
171.99 |
171.99 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.08 |
36.08 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.04 |
18.04 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.87 |
117.87 |
||||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
369.00 |
369.00 | ||||||
|
2081001 |
兒童福利 |
117.00 |
117.00 | ||||||
|
2081002 |
老年福利 |
86.00 |
86.00 | ||||||
|
2081004 |
殯葬 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
166.00 |
166.00 | ||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,414.00 |
5,414.00 | ||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,492.00 |
4,492.00 | ||||||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
922.00 |
922.00 | ||||||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
280.00 |
280.00 | ||||||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
265.00 |
265.00 | ||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
15.00 |
15.00 | ||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
874.00 |
874.00 | ||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
874.00 |
874.00 | ||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 | ||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 | ||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | ||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 | ||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.35 |
31.35 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.17 |
19.17 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.80 |
8.80 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.02 |
31.02 |
||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
附件3 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
合計(jì) |
628.93 |
529.63 |
99.31 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
460.36 |
405.36 |
55.00 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
87.91 |
87.91 |
||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.89 |
56.89 |
||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
114.54 |
114.54 |
||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
55.00 |
55.00 |
||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.08 |
36.08 |
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
18.04 |
18.04 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.17 |
19.17 |
||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.06 |
4.06 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
31.02 |
31.02 |
||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.25 |
2.25 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
33.00 |
33.00 |
||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.76 |
2.45 |
44.31 |
|||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.27 |
2.27 |
||||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.03 |
3.03 |
||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.30 |
5.30 |
||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.85 |
16.85 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.32 |
2.45 |
11.87 |
|||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
121.82 |
121.82 |
||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
108.70 |
108.70 |
||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
13.12 |
13.12 |
||||||
|
附件4 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
628.93 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
460.36 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
259.34 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
79.74 |
|
50103 |
住房公積金 |
31.02 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
90.25 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
46.76 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
25.17 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.27 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.32 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
121.82 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
121.82 |
|
附件5 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2023年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
附件6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件7 重慶市九龍坡區(qū)民政局單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
8,273.23 |
合計(jì) |
8,273.23 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,194.34 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,131.17 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
78.89 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.35 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
31.82 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
其他支出 |
78.89 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
附件8 | |||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
8,273.23 |
8,194.34 |
78.89 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8,131.17 |
8,131.17 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
820.65 |
820.65 |
||||||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
393.78 |
393.78 |
||||||||
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
314.87 |
314.87 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
171.99 |
171.99 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.08 |
36.08 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
18.04 |
18.04 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.87 |
117.87 |
||||||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
369.00 |
369.00 |
||||||||
|
2081001 |
兒童福利 |
117.00 |
117.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
86.00 |
86.00 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
166.00 |
166.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,414.00 |
5,414.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,492.00 |
4,492.00 |
||||||||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
922.00 |
922.00 |
||||||||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
280.00 |
280.00 |
||||||||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
265.00 |
265.00 |
||||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
874.00 |
874.00 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
874.00 |
874.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
181.54 |
181.54 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.35 |
31.35 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.17 |
19.17 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.38 |
3.38 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.02 |
31.02 |
||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
78.89 |
78.89 |
||||||||
|
附件9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件10 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
7,565.41 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
491.87 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
42.60 |
|
30206 |
電費(fèi) |
29.28 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
26.08 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
76.01 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
21.86 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
40.66 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
247.07 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.31 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6,973.54 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
223.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
6,749.54 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.00 |
|
310 |
資本性支出 |
100.00 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
附件11 重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
7565.41 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
491.87 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
97.96 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
21.86 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
287.73 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
76.01 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.31 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
100.00 |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6,973.54 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
6,973.54 |
附件12
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局項(xiàng)目支出明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目分類 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
|
小計(jì) |
財(cái)力安排 |
有專項(xiàng)用途的非稅收入 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì) |
7,644.30 |
7,565.41 |
7,565.41 |
78.89 |
78.89 |
||||||||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
7,644.30 |
7,565.41 |
7,565.41 |
78.89 |
78.89 |
|||||||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
民政經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
民政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
婚姻登記服務(wù)大廳費(fèi)用 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
107.13 |
107.13 |
107.13 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
九龍坡區(qū)地名編纂出版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
一門受理、協(xié)同辦理信息平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081001 |
兒童福利 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081002 |
老年福利 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
100.54 |
100.54 |
100.54 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082501 |
其他城市生活救助 |
困難群眾救助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
辦公樓水電費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
31.50 |
31.50 |
31.50 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
社區(qū)干部和村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)培訓(xùn) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
工程項(xiàng)目質(zhì)保金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
慈善會(huì)工作經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
村社區(qū)干部培訓(xùn)費(fèi)用 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
21.86 |
21.86 |
21.86 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
殯葬設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081001 |
兒童福利 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081002 |
老年福利 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
九龍坡區(qū)慈善公益園建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標(biāo) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
5.49 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標(biāo) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
8.95 |
8.95 |
8.95 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標(biāo) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)可執(zhí)行指標(biāo) |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
900.00 |
900.00 |
900.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
774.00 |
774.00 |
774.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
渝財(cái)社〔2022〕156號(hào)2023年提前下達(dá)資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
渝財(cái)社〔2022〕145號(hào)2023年度困難群眾補(bǔ)助資金 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
3,092.00 |
3,092.00 |
3,092.00 |
|||||||||||||||
|
332 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
332001 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
渝財(cái)社〔2022〕171號(hào)市級(jí)福彩公益金項(xiàng)目 |
重點(diǎn)專項(xiàng) |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
|||||||||||||||
附件13
|
部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2023 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱：332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
||||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
94496667.89 |
18015667.89 |
18015667.89 |
76481000.00 |
76481000.00 |
||||||
|
部門整體績(jī)效情況 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
落實(shí)相關(guān)政策，完成全年工作目標(biāo)。;認(rèn)真做好行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理。;扎實(shí)做好基層政權(quán)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作。;完成全年工作目標(biāo);完成全年工作目標(biāo);完成全年工作目標(biāo);落實(shí)相關(guān)政策，完成全年工作任務(wù)。;完成全年工作任務(wù);認(rèn)真做好行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理。;扎實(shí)做好基層政權(quán)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作。;圓滿完成全年工作目標(biāo)，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展。;圓滿完成全年工作目標(biāo)，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展。;完成全年工作目標(biāo);貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，完成全年工作目標(biāo)。;保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活;保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活; | ||||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)低保人數(shù) |
≥ |
0.7 |
萬人 |
20 | ||||
|
民政惠民濟(jì)困保項(xiàng)目覆蓋群眾數(shù) |
≥ |
1.3 |
萬人 |
30 | ||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
散居供養(yǎng)孤兒生活保障標(biāo)準(zhǔn) |
≥ |
1382 |
元/月 |
20 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||||
|
其他說明 |
||||||||||
附件14
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局政府采購(gòu)明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì) |
||||||||||||||||||||||||
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
50010722T000000081185 |
社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè) |
2080208-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
50302-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
是 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
附件15
|
2023年重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
困難群眾救助資金 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0401-臨時(shí)救助/01-城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 |
|||||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
陳燕 |
項(xiàng)目總額： |
11805362.54 |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68435126 |
其中： |
財(cái)政資金： |
11805362.54 |
||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助工作深入開展，積極發(fā)揮臨時(shí)困難救助資金為困難群眾排憂解難的作用。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
|||||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
身份識(shí)別準(zhǔn)確率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
困難群眾基本生活救助生活費(fèi)按時(shí)發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
困難群眾生活水平提升情況 |
≥ |
636 |
元/人*月 |
20 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
困難群眾基本生活救助保障制度 |
定性 |
好壞 |
10 |
進(jìn)一步完善 |
||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||||
|
2023年重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
社區(qū)干部和村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)培訓(xùn) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0603-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理/02-社區(qū)治理 | |||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
張威 |
項(xiàng)目總額： |
200000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68435181 |
其中： |
財(cái)政資金： |
200000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
重點(diǎn)實(shí)施素質(zhì)能力、專業(yè)技能、學(xué)歷層次提升行動(dòng)，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)社區(qū)工作者抓城市黨建能力、為民服務(wù)能力、基層治理能力、應(yīng)急處置能力等，著力打造一支適應(yīng)新時(shí)代基層治理需要的專業(yè)化、職業(yè)化社區(qū)工作者隊(duì)伍，為全區(qū)健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系提供堅(jiān)實(shí)人才支撐。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人數(shù) |
≥ |
750 |
人 |
30 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)限 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
城鄉(xiāng)社區(qū)工作者持社工證人員比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
