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????一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔城鄉(xiāng)低保審批工作，按要求將符合條件的困難群眾審批納入城市或農(nóng)村最低保障，按時發(fā)放最低生活保障補助，保障困難群眾生活；承擔臨時困難救助工作，將有突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題的群眾納入臨時困難救助，發(fā)放臨時救助金，保障困難群眾的基本生活。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計132.20萬元，支出總計132.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.90萬元，增長18.78%，主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人，費用增加。

2.收入情況。2023年度收入合計132.20萬元，較上年決算數(shù)增加20.90萬元，增長18.78%，主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。其中：財政撥款收入132.20萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計132.20萬元，較上年決算數(shù)增加20.90萬元，增長18.78%，主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。其中：基本支出132.20萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年底無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計132.20萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加20.90萬元，增長18.78%。主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入132.20萬元，較上年決算數(shù)增加20.90萬元，增長18.78%。主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。較年初預算數(shù)減少5.35萬元，下降3.89%。主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出132.20萬元，較上年決算數(shù)增加20.90萬元，增長18.78%。主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。較年初預算數(shù)減少5.35萬元，下降3.89%。主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年底無結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出120.96萬元，占91.50%，較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降0.28%，主要原因是有1人是2022年11月新增，未發(fā)放年終一次性獎金。

（2）衛(wèi)生健康支出7.22萬元，占5.46%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）住房保障支出4.02萬元，占3.04%，較年初預算數(shù)減少5.01萬元，下降55.48%，主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出132.20萬元。其中：人員經(jīng)費115.98萬元，較上年決算數(shù)增加23.76萬元，增長25.76%，主要原因是人員增加，2022年11月起新增1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費16.22萬元，較上年決算數(shù)減少2.86萬元，下降14.99%，主要原因是辦公費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2023年度無“三公”經(jīng)費支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無公務車運行維護費支出。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.61萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長144.00%，主要原因是培訓增加，費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出16.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費和其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.86萬元，下降14.99%，主要原因是辦公費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位2022年無項目支出。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張怒林，聯(lián)系電話：023-68435105

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件7

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。


附件9

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

332005重慶市九龍坡區(qū)低保服務中心2023年度部門決算公開說明.docx

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