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一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區(qū)社會工作三級服務體系建設具體事務性工作；協(xié)調推進社區(qū)與社會組織、社會工作、社區(qū)志愿者、社會慈善資源“五社聯(lián)動”工作；為全區(qū)社工機構提供政策咨詢和業(yè)務指導；組織開展全區(qū)社工人才資源開發(fā)、崗位技能培訓和職業(yè)能力建設；承擔社會工作發(fā)展研究、質量監(jiān)測評估等工作。

（二）機構設置

我單位無內設機構。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計143.58萬元，支出總計143.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少55.87萬元，下降28.01%，主要原因是人員減少，2023年減少2人。

2.收入情況。2023年度收入合計143.58萬元，較上年決算數(shù)減少55.87萬元，下降28.01%，主要原因是人員減少，2023年減少2人。其中：財政撥款收入143.58萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計143.58萬元，較上年決算數(shù)減少55.87萬元，下降28.01%，主要原因是人員減少，2023年減少2人。其中：基本支出143.58萬元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年底無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計143.58萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少55.87萬元，下降28.01%。主要原因是人員減少，2023年減少2人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入143.58萬元，較上年決算數(shù)減少55.87萬元，下降28.01%。主要原因是人員減少，2023年減少2人。較年初預算數(shù)減少1.74萬元，下降1.20%。主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出143.58萬元，較上年決算數(shù)減少55.87萬元，下降28.01%。主要原因是人員減少，2023年減少2人。較年初預算數(shù)減少1.74萬元，下降1.20%。主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年底無結余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出126.72萬元，占88.26%，較年初預算數(shù)減少1.54萬元，下降1.20%，主要原因是人員減少，2023年減少2人。

（2）衛(wèi)生健康支出6.55萬元，占4.56%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）住房保障支出10.31萬元，占7.18%，較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降1.81%，主要原因是個人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預算減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出143.58萬元。其中：人員經費118.85萬元，較上年決算數(shù)減少55.28萬元，下降31.75%，主要原因是人員減少，2023年減少2人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經費24.73萬元，較上年決算數(shù)減少0.59萬元，下降2.33%，主要原因是辦公費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.70萬元，較年初預算數(shù)減少1.30萬元，下降32.50%，主要原因是車輛運行費未在本單位開支。較上年支出數(shù)增加2.70萬元，增長100.00%，主要原因是上年未在本單位編制三公經費預算。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度無公務車運行維護費支出。

公務接待費2.70萬元，主要用于接待其他區(qū)縣和其他省市人員交流學習。費用支出較年初預算數(shù)減少0.30萬元，下降10.00%，主要原因是壓減了開支。較上年支出數(shù)增加2.70萬元，增長100.00%，主要原因是上年未在本單位編制公務接待費預算。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待16批次213人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費126.89元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.78萬元，較上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長34.48%，主要原因是參加培訓次數(shù)增加，費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位2022年無項目支出。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張怒林，聯(lián)系電話：023-68435105

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???9.機構運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


附件7

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據(jù)。


附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

332006重慶市九龍坡區(qū)社會福利指導中心2023年度部門決算公開說明.pdf

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