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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是2023年開始實行獨立核算，其職能職責(zé)是實施學(xué)前教育，促進幼兒全面發(fā)展。開展保育保教服務(wù)；開展基本衛(wèi)生保健服務(wù)；維護園區(qū)安全；提供后勤保障服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有行政辦公室、教育活動中心和后勤服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)82.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款59.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入22.1萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少129.46萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費減少109.52萬元，財政專戶管理資金收入減少19.94萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)82.06萬元，其中：教育支出預(yù)算77.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2.36萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.67萬元，住房保障支出預(yù)算1.45萬元。支出預(yù)算較2024年減少129.46萬元，主要是基本支出預(yù)算增加16.98萬元，項目支出預(yù)算減少146.44萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入59.96萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出59.96萬元，比2024年減少109.52萬元。其中：基本支出21.96萬元，比2024年增加16.98萬元，主要原因是今年預(yù)算有在編在職人員，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出及資本性支出；項目支出38萬元，比2024年減少126.5萬元，主要原因是暑期維修項目經(jīng)費減少，主要用于學(xué)前教育及保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年因公出國（境）費用持平，主要原因是無“三公”經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，與2024年公務(wù)接待費持平，主要原因是無公務(wù)接待費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年公務(wù)用車運行維護費持平，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年公務(wù)用車購置費；主要原因是無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳福瓊 ??聯(lián)系方式：023-68100668

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算情況說明.docx

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx