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重慶謝家灣學(xué)校

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展教育教學(xué)工作：主要包括開展普通小學(xué)各類課程教學(xué)及管理、教育科研、學(xué)籍管理等工作。開展學(xué)校德育工作：主要包括對學(xué)生進(jìn)行思想品德教育，開展課外教育活動(dòng)、社會實(shí)踐活動(dòng)等工作。開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作：主要包括開展課外體育和藝術(shù)活動(dòng)、課余體育訓(xùn)練與競賽、藝術(shù)展演展評、對傳染病及學(xué)生常見病的預(yù)防和治療工作。負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作：主要包括人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤管理工作。開展對外交流工作：主要包括對外文化教育交流、對口支教等工作。維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)：主要包括維護(hù)校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等工作。

（二）單位構(gòu)成

我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、紅梅研究室、朵朵工作站、陽光服務(wù)站、安全辦公室，信心中心等內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9302.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8526.30萬元，政府性基金預(yù)算收入775.00萬元，財(cái)政專戶管理資金1萬元。收入較2024年增加629.81萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加775萬元，財(cái)政專戶管理資金收入減少1萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少144.19萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9302.30萬元，其中：教育支出預(yù)算7060.79萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算763.33萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算215.26萬元，住房保障支出預(yù)算487.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.00萬元。支出預(yù)算較2024年增加629.80萬元，主要是基本支出預(yù)算增加774.04萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少144.24萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8526.30萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8526.30萬元，比2024年減少144.19萬元。其中：基本支出5947.75萬元，比2024年增加774.05萬元，主要原因是人員增加和政策性工資調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2578.55萬元，比2024年減少918.24萬元，主要原因是民轉(zhuǎn)公學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于臨聘人員工資福利及社保繳費(fèi)。

2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算收入775.00萬元，政府性基金預(yù)算支出775.00萬元，比2024年增加775.00萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，主要用于科學(xué)城謝家灣學(xué)校工程項(xiàng)目建設(shè)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2024年一致，主要用作公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2024年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額16.90萬元：政府采購貨物預(yù)算16.90萬元、、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購16.90萬元：政府采購貨物預(yù)算16.90萬元、、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2578.55萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊全苓???聯(lián)系方式：18502316601

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附表：1.2025年重慶謝家灣學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

預(yù)算表

3.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

4.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶謝家灣學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶謝家灣學(xué)校部門收支總表

8.2025年重慶謝家灣學(xué)校部門收入總表

9.2025年重慶謝家灣學(xué)校部門支出總表

10.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶謝家灣學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2025年重慶謝家灣學(xué)校政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶謝家灣學(xué)校項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶謝家灣學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明.doc

重慶謝家灣學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx