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重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍：開展教育教學(xué)工作；開展德育工作；開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作；開展對外交流工作；維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校是重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)下屬的全日制公辦小學(xué)，公益一類事業(yè)單位；獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位。學(xué)校下設(shè)黨政服務(wù)中心、教育教學(xué)中心、后勤保障中心。

2025年1月教職工編制25人，實(shí)有教職工19人，學(xué)生1068人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)669.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款620.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加48.91萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加48.91萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)669.48萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算571.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算49.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.73萬元，住房保障支出預(yù)算34.95萬元。支出預(yù)算較2024年增加48.91萬元，主要是基本支出預(yù)算增加53.91萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.57萬元，比2024年減少681.11萬元。其中：基本支出414.57萬元，比2024年增加48.91萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出201萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障臨聘教師工資社保等以及學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出等重點(diǎn)工作

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額3.37萬元：政府采購貨物預(yù)算3.37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.87萬元：政府采購貨物預(yù)算5.87萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款201萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃慶??聯(lián)系方式：023-86196126

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校單位收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校單位收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校單位支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)華玉小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx