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重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園

2023年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園的主要職能是：為學齡前兒童提供保育和教育服務，開展保育教育服務；促進幼兒的智力發(fā)展；培養(yǎng)幼兒熱愛祖國的情感和良好的品德行為；開展基本衛(wèi)生保健服務；負責幼兒園人事、財務、檔案及后勤等行政管理工作；維護園區(qū)安全，提供后勤保障服務。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位，內設機構有行政辦公室、總務處、保教部、保健部、財務室等5個處室。。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1443.61萬元，支出總計1443.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加224.37萬元，增長18.40%，原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。

2.收入情況。2023年度收入合計1443.61萬元，較上年決算數(shù)增加224.37萬元，增長18.40%，原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。其中：財政撥款收入940.76萬元，占65.17%；事業(yè)收入502.85萬元，占34.83%。

3.支出情況。2023年度支出合計1443.61萬元，較上年決算數(shù)增加224.37萬元，增長18.40%，原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費支出相應增加。其中：基本支出299.50萬元，占20.75%；項目支出1144.11萬元，占79.25%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位合理安排收支，保證經費的使用效率和使用進度，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計940.76萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加138.79萬元，增長17.31%。原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入940.76萬元，較上年決算數(shù)增加138.79萬元，增長17.31%。原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。較年初預算數(shù)增加220.48萬元，增長30.61%。原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出940.76萬元，較上年決算數(shù)增加138.79萬元，增長17.31%。原因是我校新增2所幼兒園，人員經費和維持運轉需要的日常公用經費相應增加。較年初預算數(shù)增加220.48萬元，增長30.61%。主要是我校新建立2個幼兒園，下?lián)芙涃M增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位合理安排收支，保證經費的使用效率和使用進度，無結余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出893.84萬元，占95.01%，較年初預算數(shù)增加220.48萬元，增長32.74%，主要是我校新增2個幼兒園，支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出19.12萬元，占2.03%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）衛(wèi)生健康支出9.89萬元，占1.05%，較年初預算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出17.91萬元，占1.90%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出299.50萬元。其中：人員經費166.57萬元，較上年決算數(shù)增加12.89萬元，增長8.39%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經費132.93萬元，較上年決算數(shù)增加5.38萬元，增長4.22%，主要原因是幼兒園數(shù)量增加，辦公經費增加。公用經費用途主要包括勞務費、辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是本單位未預算公務車運行維護費。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位未預算公務車運行維護費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未預算公務車運行維護費。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位未預算公務接待費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未預算公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無會議。本年度培訓費支出6.25萬元，較上年決算數(shù)減少2.83萬元，下降31.17%，主要原因是培訓人數(shù)減少。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額169.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出169.90萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購暑期維修服務。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，二級預算單位無需公開此項內容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68671910

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政支出決算表

9.機構運行信息表

250101重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2023年度單位決算情況說明.pdf