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重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委

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[ 索引號(hào) ] 1150010700929325XA/2025-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì);交通、工業(yè)、信息化 [ 體裁分類 ] 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)公路路政許可審批、車輛超限超載治理；負(fù)責(zé)公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)，協(xié)助管理村社道路；組織實(shí)施對(duì)自然災(zāi)害造成公路損毀的搶險(xiǎn)任務(wù)，提供交通事故救援；會(huì)同規(guī)劃、國(guó)土、市政部門依法控制公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；承擔(dān)公路路政人員的培訓(xùn)管理工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)推廣；組織實(shí)施公路行業(yè)信息化建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

?重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心在于2010年6月經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立，為九龍坡區(qū)交通局下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個(gè)部門：綜合管理部、公路養(yǎng)護(hù)部、安全監(jiān)管部。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2173.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2173.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款142萬元。

收入較2024年減少1361.38萬元，主要是減少道路管養(yǎng)人員、設(shè)備養(yǎng)護(hù)等投入1361.38萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 2173.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2173.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 93.46萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算142萬元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算1853.46萬元，住房保障支出預(yù)算 51.02萬元。支出預(yù)算較2024年減少1361.38萬元，主要是基本支出預(yù)算增加41.79萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1403.17萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2173.25萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2173.25萬元，比2024年減少1361.38萬元。其中：基本支出684.92萬元，比2024年增加41.79萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1488.33萬元，比2024年減少1403.17萬元，主要原因是減少道路管養(yǎng)人員、設(shè)備養(yǎng)護(hù)等投入1361.38萬元。主要用于道路日常維護(hù)，預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、道路中小修等。

2025年政府性基金預(yù)算收入142萬元，政府性基金預(yù)算支出 142萬元。比2024年減少142萬元，主要原因是減少日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金。

?四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.8萬元，比2024年減少19.6萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.80萬元，比2024年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，比2024年減少1.6萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2173.25萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心共有車輛23輛，其中應(yīng)急保障用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

本單位預(yù)算公開信息反饋及聯(lián)系方式023-81907926

?

附件：1.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.?2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2023年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表


附件1

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

1780.92

一、本年支出

2,173.25

2,031.25

142.00

一般公共預(yù)算資金

1,780.92

社會(huì)保障和就業(yè)支出

93.46

93.46

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

33.31

33.31

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

142.00


交通運(yùn)輸支出

1,853.46

1,853.46



住房保障支出

51.02

51.02








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

392.33

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款

250.33




政府性基金預(yù)算撥款

142.00




國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入












收入合計(jì)

2173.25

支出合計(jì)

2173.25

3,534.63

142.00


附件2

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表







單位：萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,173.25

684.92

1,488.33

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

93.46

93.46

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

93.46

93.46

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

56.69

56.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

28.35

28.35

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

33.31

33.31

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

33.31

33.31

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.11

29.11

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.20

4.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

142.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

214

交通運(yùn)輸支出

1,853.46

507.13

1,346.33

21401

公路水路運(yùn)輸

1,853.46

507.13

1,346.33

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

1,270.33

1,270.33

2140112

公路運(yùn)輸管理

76.00

76.00

2140199

其他公路水路運(yùn)輸支出

507.13

507.13

221

住房保障支出

51.02

51.02

22102

住房改革支出

51.02

51.02

2210201

住房公積金

46.93

46.93

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.09

4.09

?

??

附件3

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

684.92

578.03

106.89

301

工資福利支出

583.46

566.16

17.30

30101

基本工資

131.29

131.29

30102

津貼補(bǔ)貼

8.43

8.43

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

17.30

17.30

30107

績(jī)效工資

255.44

255.44

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

56.69

56.69

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

28.35

28.35

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

20.43

20.43

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

4.33

4.33

30113

住房公積金

46.93

46.93

30114

醫(yī)療費(fèi)

8.68

8.68

30199

其他工資福利支出

5.60

5.60

302

商品和服務(wù)支出

89.29

89.29

30201

辦公費(fèi)

28.40

28.40

30205

水費(fèi)

0.84

0.84

30206

電費(fèi)

1.96

1.96

30209

物業(yè)管理費(fèi)

4.03

4.03

30216

培訓(xùn)費(fèi)

3.60

3.60

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.80

0.80

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

42.31

42.31

30229

福利費(fèi)

7.21

7.21

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.14

0.14

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

12.17

11.87

0.30

30305

生活補(bǔ)助

11.57

11.27

0.30

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.60

0.60

?

?附件4

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

684.92

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

672.76

50501

工資福利支出

583.46

50502

商品和服務(wù)支出

89.29

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

12.17

50901

社會(huì)福利和救助

12.17

?

?

附件5

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

8.80

8.00

8.00

0.80

?

?

附件6

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

142.00

142.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

142.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

?

?

附件7

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收支總表





單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

2,173.25

合計(jì)

2,173.25

一般公共預(yù)算資金

2,031.25

社會(huì)保障和就業(yè)支出

93.46

政府性基金預(yù)算資金

142.00

衛(wèi)生健康支出

33.31

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

財(cái)政專戶管理資金

交通運(yùn)輸支出

1,853.46

事業(yè)收入資金

住房保障支出

51.02

上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


其他收入資金


??

附件8

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收入總表





















單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,173.25

2,031.25

142.00






208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

93.46

93.46







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

93.46

93.46







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

56.69

56.69







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

28.35

28.35







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42







210

衛(wèi)生健康支出

33.31

33.31







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

33.31

33.31







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.11

29.11







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.20

4.20







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

142.00






21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00






2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00






214

交通運(yùn)輸支出

1,853.46

1,853.46







21401

公路水路運(yùn)輸

1,853.46

1,853.46







2140106

公路養(yǎng)護(hù)

1,270.33

1,270.33







2140112

公路運(yùn)輸管理

76.00

76.00







2140199

其他公路水路運(yùn)輸支出

507.13

507.13







221

住房保障支出

51.02

51.02







22102

住房改革支出

51.02

51.02







2210201

住房公積金

46.93

46.93







2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.09

4.09







??

附件9

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門支出總表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

2,173.25

684.92

1,488.33

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

93.46

93.46

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

93.46

93.46

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

56.69

56.69

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

28.35

28.35

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

33.31

33.31

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

33.31

33.31

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.11

29.11

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.20

4.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.00

142.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

142.00

142.00

214

交通運(yùn)輸支出

1,853.46

507.13

1,346.33

21401

公路水路運(yùn)輸

1,853.46

507.13

1,346.33

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

1,270.33

1,270.33

2140112

公路運(yùn)輸管理

76.00

76.00

2140199

其他公路水路運(yùn)輸支出

507.13

507.13

221

住房保障支出

51.02

51.02

22102

住房改革支出

51.02

51.02

2210201

住房公積金

46.93

46.93

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

4.09

4.09

?

??

附件10

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,584.33

302

商品和服務(wù)支出

1,096.00

30206

電費(fèi)

80.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1,220.33

30226

勞務(wù)費(fèi)

150.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8.00

30239

其他交通費(fèi)用

30.00

?


附件11

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,584.33

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

2,584.33

50502

商品和服務(wù)支出

2,584.33

?

附件12

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表


















金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金





合計(jì)：

0.50

0.50

0.50













411-重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)






0.50

0.50

0.50













411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心






0.50

0.50

0.50













411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心

50010721Y000000026902

公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（事業(yè)）

2140199-其他公路水路運(yùn)輸支出

50502-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費(fèi)

是

預(yù)算局確認(rèn)已審

0.50

0.50

0.50













?

附件13

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心

預(yù)算項(xiàng)目：

50010722T000000082752-綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

10-公路養(yǎng)護(hù)管理/01-公路養(yǎng)護(hù)

主管部門：

411-重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

180.00

萬元

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：：

其中： 財(cái)政資金：

180.00

萬元

年度目標(biāo)：

保障管養(yǎng)道路行道樹、地被等綠化完整美觀、無缺損、無病害，優(yōu)化道路環(huán)境，達(dá)到“舒、暢、美”的總體要求。

財(cái)政專戶管理資金：

0.00

萬元

單位資金：

0.00

萬元

社會(huì)投入資金：

0.00

萬元

銀行貸款：

0.00

萬元

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

項(xiàng)目庫參考值

本年績(jī)效指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

本年權(quán)重

是否核心指標(biāo)

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＝

95

95

%

30

30

是

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

≥

90

90

%

10

10

否

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

綠化存活率

≥

90

90

%

20

20

否

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

群眾滿意度

≥

90

90

%

20

20

否

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

＞

90

90

%

10

10

否


?

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