| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政;交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級） 2025年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施；負責(zé)全區(qū)交通運輸、物流經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。
4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
5.負責(zé)提出全區(qū)交通運輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護和維護。
7.協(xié)調(diào)推進鐵路、軍民航項目建設(shè)。
8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
9.推動交通、物流行業(yè)科技進步，負責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。
10.負責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。
11.統(tǒng)籌推進重大交通、物流項目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作；協(xié)調(diào)推進物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力；培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
13.負責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。
14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)交通局下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建管科、運輸物流科（國防交通科）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路民航科、公路管理養(yǎng)護科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年收入預(yù)算數(shù)11,763.86萬元，其中年初預(yù)算數(shù)8,969.82萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款8,784.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款185.29萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（一般公共預(yù)算撥款）2,794.04萬元。收入較2024年增加4,014.67萬元，主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金，公路高質(zhì)量發(fā)展專項等項目預(yù)算資金。
基本建設(shè)類項目減少。
（二）支出預(yù)算：2025年支出預(yù)算數(shù)11,763.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算98.63萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.29萬元，交通運輸支出11,422.15萬元，住房保障支出預(yù)算31.82萬元。支出預(yù)算較2024年增加4,014.67萬元，主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金，公路高質(zhì)量發(fā)展專項等項目預(yù)算資金。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11,578.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出11,578.57萬元，比2024年增加3,861.16萬元。其中基本支出491.33萬元，比2024年減少61.78萬元，主要原因是人員調(diào)離和離職等，用于保障人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出11,087.24萬元，比2024年增加3,922.94萬元，主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金，公路高質(zhì)量發(fā)展專項等項目預(yù)算資金。
2025年政府性基金預(yù)算收入185.29萬元，政府性基金預(yù)算支出185.29萬元，比2024年增加153.51萬元，主要原因是基本建設(shè)類項目穩(wěn)步推進，主要用于轄區(qū)內(nèi)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
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四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.50萬元，比2024年減少2.00萬元， 其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年無變動；公務(wù)接待費0.5萬元，比2024年無變動。公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少2.00萬元。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費98.81萬元，比2024年減少7.44萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
2.政府采購情況。2025年政府采購貨物預(yù)算0.50萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出11,578.57萬元，政府性基金預(yù)算支出185.29萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023）81907926
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附件：?1.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)交通局運輸委員會（本級）部門支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
12.?2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）政府采購明細表
13. 2025年九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）項目績效目標(biāo)表
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
8,969.82 |
一、本年支出 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,784.53 |
社會保障和就業(yè)支出 |
98.63 |
98.63 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
185.29 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.29 |
185.29 |
|||
|
交通運輸支出 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||
|
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2794.04 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
2794.04 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
11,763.86 |
支出合計 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
|
|
附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
11,578.57 |
491.33 |
11,087.24 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
98.63 |
98.63 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.63 |
98.63 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.91 |
47.91 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.97 |
25.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.84 |
4.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
214 |
交通運輸支出 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 |
|
2140101 |
行政運行 |
334.91 |
334.91 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
260.00 |
260.00 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
7,918.20 |
7,918.20 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,714.04 |
2,714.04 | |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
135.00 |
135.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
31.82 |
31.82 |
|
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
31.82 |
31.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.14 |
29.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
11,578.57 |
491.33 |
11,087.24 |
|
2210203 |
購房補貼 |
98.63 |
98.63 |
|
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附件3 |
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重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
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單位：萬元 | ||||
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經(jīng)濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
491.33 |
392.52 |
98.81 | |
|
301 |
工資福利支出 |
371.62 |
354.31 |
17.30 |
|
30101 |
基本工資 |
81.65 |
81.65 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
54.87 |
54.87 |
|
|
30103 |
獎金 |
109.02 |
109.02 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
17.30 |
17.30 | |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
33.81 |
33.81 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
16.91 |
16.91 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.96 |
17.96 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.14 |
29.14 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
70.14 |
70.14 | |
|
30201 |
辦公費 |
8.23 |
8.23 | |
|
30205 |
水費 |
0.42 |
0.42 | |
|
30206 |
電費 |
0.98 |
0.98 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.37 |
4.37 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.59 |
2.59 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.11 |
2.11 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30229 |
福利費 |
22.81 |
22.81 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4.22 |
4.22 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.00 |
3.00 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.60 |
15.60 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.31 |
5.31 | |
|
30305 |
生活補助 |
49.57 |
38.20 |
11.37 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
44.98 |
35.41 |
9.57 |
?
|
附件4 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
491.33 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
371.62 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
245.55 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
74.72 |
|
50103 |
住房公積金 |
29.14 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
22.20 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
70.14 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
59.22 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
2.11 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
0.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.31 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
49.57 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
49.57 |
?
?
|
附件5 |
|||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2023年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
3.50 |
3.00 |
3.00 |
0.50 | ||
?
|
附件6 |
||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
185.29 |
185.29 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.29 |
185.29 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | |
?
?
|
附件7 |
|||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
11,763.86 |
合計 |
11,763.86 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
11,578.57 |
社會保障和就業(yè)支出 |
98.63 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
185.29 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.97 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.29 | |
|
財政專戶管理資金 |
交通運輸支出 |
11,422.15 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
31.82 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
|
附件8 |
|||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）部門收入總表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||
|
合計 |
11,763.86 |
11,578.57 |
185.29 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
33.81 |
33.81 |
||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.91 |
16.91 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.17 |
3.17 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 |
||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
11,422.15 |
11,422.15 |
||||||||||
|
2140101 |
行政運行 |
334.91 |
334.91 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
260.00 |
260.00 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
7,918.20 |
7,918.20 |
||||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,714.04 |
2,714.04 |
||||||||||
|
2140112 |
公路運輸管理 |
135.00 |
135.00 |
||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.14 |
29.14 |
||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.67 |
2.67 |
||||||||||
|
附件9 |
|||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）部門支出總表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
|
合計 |
11,763.86 |
491.33 |
11,272.53 | ||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
98.63 |
98.63 |
||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
33.81 |
33.81 |
||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.91 |
16.91 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.97 |
25.97 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.96 |
17.96 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.17 |
3.17 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
185.29 |
185.29 | ||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 | |||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
11,422.15 |
334.91 |
11,087.24 | |||||||||
|
2140101 |
行政運行 |
334.91 |
334.91 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
260.00 |
260.00 | ||||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
7,918.20 |
7,918.20 | ||||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,714.04 |
2,714.04 | ||||||||||
|
2140112 |
公路運輸管理 |
135.00 |
135.00 | ||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
60.00 |
60.00 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.82 |
31.82 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.14 |
29.14 |
||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.67 |
2.67 |
||||||||||
?
|
附件10 |
|||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
11,087.24 | ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
931.20 | |
|
30201 |
辦公費 |
60.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
861.20 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.00 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.00 | |
|
30305 |
生活補助 |
5.00 | |
|
310 |
資本性支出 |
10,101.04 | |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
7,637.00 | |
|
31006 |
大型修繕 |
2374.04 | |
|
31099 |
其他資本性支出 |
90.00 | |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
50.00 | |
|
31204 |
費用補貼 |
50.00 | |
|
附件11 |
|||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
11,087.24 | ||
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
931.20 | |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
60.00 | |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.00 | |
|
50209 |
維修（護）費 |
861.20 | |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
10,101.04 | |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
7,637.00 | |
|
50307 |
大型修繕 |
2374.04 | |
|
50399 |
其他資本性支出 |
90.00 | |
|
507 |
對企業(yè)補助 |
50.00 | |
|
50701 |
費用補貼 |
50.00 | |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
5.00 | |
|
50901 |
社會福利和救助 |
5.00 | |
?
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2140101-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||
?
?
|
附件13 |
||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級）項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
項目名稱： |
50010722T000000086448-公路養(yǎng)護費 |
單位：萬元 | ||||||||||||
|
單位信息： |
411001-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會（本級） |
項目名稱： |
公路養(yǎng)護費 |
職能職責(zé)與活動： |
10-公路養(yǎng)護管理/01-公路養(yǎng)護 | |||||||||
|
主管部門： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
96.00 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
96.00 | |||||||||
|
整體目標(biāo)： |
兩區(qū)區(qū)劃調(diào)整后，我區(qū)農(nóng)村公路里程已由1414公里減少至814公里。具體明細如下：一是縣道137.756公里，區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護費96.4292萬元；二是鄉(xiāng)道171.978公里，區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護費60.1923萬元；三是村道443.605公里，區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護費 44.3605萬元。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路技術(shù)狀況達標(biāo)率 |
≥ |
85 |
% |
30 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
列養(yǎng)率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
公路通暢率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
＞ |
90 |
% |
10 |
||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
