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重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委

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[ 索引號(hào) ] 1150010700929325XA/2025-00002 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì);交通、工業(yè)、信息化 [ 體裁分類 ] 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)水路運(yùn)輸及輔助行業(yè)日常工作；承擔(dān)水路客、貨運(yùn)站場(chǎng)、港口岸線、港口建設(shè)、港口經(jīng)營日常管理具體工作；承擔(dān)水上交通綜合統(tǒng)計(jì)具體工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位未設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)203.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款203.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2024年增加39.17萬元，主要是2024年新增兩名在編人員，增加了基本支出。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)203.41萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算18.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.59萬元，住房保障支出預(yù)算11.44?萬元，交通運(yùn)輸支出167.96萬元。支出預(yù)算較2024年增加39.17萬元，主要是2024年新增兩名在編人員，增加了基本支出。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 203.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.41萬元，比2024年增加39.17萬元。其中：基本支出 138.41?萬元，比2024年增加45.15萬元，主要是2024年新增兩名在編人員，增加了基本支出。項(xiàng)目支出65萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.35萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2024年相同；公務(wù)接待費(fèi) 0.85萬元，與2024年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2024年減少0.5萬元，主要用于保障單位用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2024年相同。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款65萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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???聯(lián)系方式：023—61577312

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附件：1.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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?

?

?

?

?

?

附件1

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

203.41

一、本年支出

203.41

203.41

一般公共預(yù)算資金

203.41

社會(huì)保障和就業(yè)支出

18.42

18.42

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

5.59

5.59

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

交通運(yùn)輸支出

167.96

167.96



住房保障支出

11.44

11.44








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì)

203.41

支出合計(jì)

203.41

203.41

?

?

附件2

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

203.41

138.41

65.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

18.42

18.42

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

18.42

18.42

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.50

10.50

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.25

5.25

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

5.59

5.59

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.59

5.59

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.73

4.73

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.86

0.86

214

交通運(yùn)輸支出

102.96

102.96

65.00

21401

公路水路運(yùn)輸

102.96

102.96

65.00

2140136

水路運(yùn)輸管理支出

102.96

102.96

65.00

221

住房保障支出

11.44

11.44

22102

住房改革支出

11.44

11.44

2210201

住房公積金

9.20

9.20

2210203

購房補(bǔ)貼

2.25

2.25

?

?

附件3

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

138.41

114.31

24.10

301

工資福利支出

112.45

111.45

30101

基本工資

23.73

23.73

30102

津貼補(bǔ)貼

3.18

3.18

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

1.00

1.00　

30107

績效工資

51.97

51.97

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.50

10.50

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

5.25

5.25

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.77

3.77

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.80

0.80

30113

住房公積金

9.20

9.20

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.86

1.86

30199

其他工資福利支出

1.20

1.20

302

商品和服務(wù)支出

23.00

23.00

30201

辦公費(fèi)

8.75

8.75

30205

水費(fèi)

0.18

0.18

30206

電費(fèi)

0.42

0.42

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.97

1.97

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.66

0.66

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.85

0.85

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.00

1.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.89

3.89

30229

福利費(fèi)

1.33

1.33

30299

其他商品和服務(wù)支出

3.95

3.95

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.96

2.86

0.10

30305

生活補(bǔ)助

2.76

2.66

0.10

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.20

0.20


附件4


重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

138.41

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

135.45

50501

工資福利支出

112.45

50502

商品和服務(wù)支出

23.00

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.96

50901

社會(huì)福利和救助

2.96

?


附件5

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

3.85

2.50

2.50

0.85

??

附件6

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

















???

附件7

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

203.41

合計(jì)

203.41

一般公共預(yù)算資金

203.41

社會(huì)保障和就業(yè)支出

18.42

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

5.59

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

交通運(yùn)輸支出

167.96

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

11.44

事業(yè)收入資金


上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

附件8

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心部門收入總表

單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

203.41

203.41







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

18.42

18.42







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

18.42

18.42







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.50

10.50







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.25

5.25







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66







210

衛(wèi)生健康支出

5.59

5.59







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.59

5.59







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.73

4.73







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.86

0.86







214

交通運(yùn)輸支出

167.96

167.96







21401

公路水路運(yùn)輸

167.96

167.96







2140136

水路運(yùn)輸管理支出

167.96

167.96







221

住房保障支出

11.44

11.44







22102

住房改革支出

11.44

11.44







2210201

住房公積金

9.20

9.20







2210203

購房補(bǔ)貼

2.25

2.25







附件9

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

203.41

138.41

65.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

18.42

18.42

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

18.42

18.42

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.50

10.50

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.25

5.25

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

5.59

5.59

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.59

5.59

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.73

4.73

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.86

0.86

214

交通運(yùn)輸支出

167.96

102.96

65.00

21401

公路水路運(yùn)輸

167.96

102.96

65.00

2140136

水路運(yùn)輸管理支出

167.96

102.96

65.00

221

住房保障支出

11.44

11.44

22102

住房改革支出

11.44

11.44

2210201

住房公積金

9.20

9.20

2210203

購房補(bǔ)貼

2.25

2.25

??

附件10

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

65.00

302

商品和服務(wù)支出

65.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

30.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

18.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

10.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.50


附件11

重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

65.00

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

65.00

50502

商品和服務(wù)支出

65.00


附件12

?

政府采購明細(xì)表

單位:萬元























部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金





合計(jì)：




























































































?

附件13

2025年九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱：水上安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi) ?????????????????????????????????????????單位：萬元

單位信息：411004-重慶市九龍坡區(qū)港航事務(wù)中心

項(xiàng)目名稱：水上安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：12-港航管理/01-水上交通管理

主管部門：411-重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：10

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：023-61843083

其中：財(cái)政資金10

整體目標(biāo)：全年水上交通安全生產(chǎn)責(zé)任事故和死亡人數(shù)控制為“雙零”

財(cái)政專戶管理資金：

單位資金：

社會(huì)投入資金：

銀行貸款：

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)企業(yè)數(shù)

=

9

個(gè)

30

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)現(xiàn)問題處置率

≥

100

%

30

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

隱患整改率

≥

100

%

20

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

＞

90

%

10


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