| [ 索引號(hào) ] | 1150010700929325XA/2025-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政;交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心是區(qū)交通局下屬的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。主要承擔(dān)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)及道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)日常管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)的商務(wù)活動(dòng)；分析和研究本區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，開(kāi)展運(yùn)力及運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整研究和預(yù)測(cè)，根據(jù)道路運(yùn)輸狀況制定本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)調(diào)解道路運(yùn)輸行業(yè)日常糾紛；承擔(dān)道路運(yùn)輸綜合統(tǒng)計(jì)具體工作。
（二）單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心內(nèi)設(shè)四個(gè)部門(mén)：綜合服務(wù)部、運(yùn)政事務(wù)部、維修駕培部、安全監(jiān)管部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年收入預(yù)算數(shù)1567.87萬(wàn)元，其中2025年年初預(yù)算數(shù)1467.12?萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款1467.12萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；上年結(jié)轉(zhuǎn)100.75萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款100.75萬(wàn)元。收入預(yù)算較2024年減少49.89萬(wàn)元，主要是響應(yīng)區(qū)政府過(guò)“緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉。
?（二）支出預(yù)算：2025年支出預(yù)算數(shù)1567.87萬(wàn)元，其中：交通運(yùn)輸支出1279.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52.98萬(wàn)元，住房保障支出65.12萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少49.89萬(wàn)元，主要是響應(yīng)區(qū)政府過(guò)“緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.87萬(wàn)元，比2024年減少49.89萬(wàn)元。其中：基本支出997.99萬(wàn)元，比2024年增加1.33萬(wàn)元，主要原因是人員增加，主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出568.55萬(wàn)元，比2024年減少51.23萬(wàn)元，主要原因是交通運(yùn)輸項(xiàng)目調(diào)整，主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)管理、運(yùn)輸和維修駕培行業(yè)安全監(jiān)管、農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（三）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.20萬(wàn)元，較2024年減少2萬(wàn)元 ，主要原因是響應(yīng)區(qū)政府過(guò)“緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)檢查；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較2024年減少2萬(wàn)元，主要用于保障單位用車(chē)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)207.93萬(wàn)元，比上年增加2.89萬(wàn)元，主要原因人員增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.72萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.72萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款568.55萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋及聯(lián)系方式023-61577312。
?
附件: 1.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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附件1 重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,467.12 |
一、本年支出 |
1,567.87 |
1,567.87 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,467.12 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||
|
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
100.75 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
100.75 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
1,567.87 |
支出合計(jì) |
1,567.87 |
1,567.87 |
||
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附件2 | |||||
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重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||
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功能分類(lèi)科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
1,567.87 |
999.32 |
568.55 | ||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.94 |
169.94 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
34.03 |
34.03 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.84 |
67.84 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.98 |
52.98 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.16 |
36.16 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.44 |
10.44 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.38 |
6.38 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,279.83 |
711.28 |
||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
711.28 |
711.28 |
||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
566.55 |
566.55 | ||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
2.00 |
2.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
58.82 |
58.82 |
||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
6.30 |
6.30 |
||
?
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
999.32 |
|||||||||||||
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
760.57 |
||||||||||||
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
496.48 |
||||||||||||
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
151.35 |
||||||||||||
|
50103 |
住房公積金 |
58.82 |
||||||||||||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
53.92 |
||||||||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
142.93 |
||||||||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
99.24 |
||||||||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.26 |
||||||||||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
9.00 |
||||||||||||
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.20 |
||||||||||||
|
50208 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
||||||||||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
26.23 |
||||||||||||
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
1.93 |
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|
50306 |
設(shè)備購(gòu)置 |
1.93 |
||||||||||||
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
93.89 |
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|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
93.89 |
||||||||||||
|
附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
2025年預(yù)算數(shù) |
||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
3.20 |
3.00 |
3.00 |
0.20 |
|||||||||||
|
附件6 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||||||||||||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
||||||||||||||
|
附件7 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)收支總表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
1,567.87 |
合計(jì) |
1,567.87 |
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,567.87 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
169.94 |
|||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.98 |
||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,279.83 |
||||||||||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
65.12 |
||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
||||||||||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
||||||||||||||
|
其他收入資金 |
||||||||||||||
|
附件8 | ||||||||||||||
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重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||
|
合計(jì) |
1,567.87 |
1,567.87 |
||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
|||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
34.03 |
34.03 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.84 |
67.84 |
|||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.16 |
36.16 |
|||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.44 |
10.44 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.38 |
6.38 |
|||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,279.83 |
1,279.83 |
|||||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
711.28 |
711.28 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
566.55 |
566.55 |
|||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
58.82 |
58.82 |
|||||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||
|
附件9 |
||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門(mén)支出總表 |
||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1,567.87 |
999.32 |
568.55 |
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
169.94 |
169.94 |
|||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.06 |
68.06 |
|||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
34.03 |
34.03 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
67.84 |
67.84 |
|||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.98 |
52.98 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.16 |
36.16 |
|||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.44 |
10.44 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.38 |
6.38 |
|||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,279.83 |
711.28 |
568.55 |
||||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
711.28 |
711.28 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
566.55 |
566.55 |
|||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.12 |
65.12 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
58.82 |
58.82 |
|||||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
568.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
390.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
186.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
161.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
507 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門(mén)單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專(zhuān)項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì)： |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411-重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|||||||||||||||||||||
|
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2140101-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||
|
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2140101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購(gòu)置 |
31002-辦公設(shè)備購(gòu)置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
||||||||||||||
?
|
附件13 2025年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
單位信息： |
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
項(xiàng)目名稱(chēng)： |
城鄉(xiāng)公交一體化 |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
13-統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通/01-城鄉(xiāng)交通一體化 | ||||||
|
主管部門(mén)： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
秦灝 |
項(xiàng)目總額： |
150 | ||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
其中： |
財(cái)政資金： |
150 | |||||||
|
整體目標(biāo)： |
一是實(shí)現(xiàn)西部行政村公交正常運(yùn)行，解決群眾公交基本出行需求；二是推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化，通過(guò)補(bǔ)貼機(jī)制提高公交企業(yè)積極性，提升公交服務(wù)質(zhì)量，提升人民群眾滿(mǎn)意度。 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金： |
0 | ||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | ||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
本年績(jī)效指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
本年權(quán)重 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
20 |
20 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
1 |
年 |
20 |
20 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼客運(yùn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛數(shù) |
≥ |
50 |
50 |
臺(tái) |
20 |
20 |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
通過(guò)補(bǔ)貼機(jī)制，提高公交企業(yè)積極性，提升公交服務(wù)質(zhì)量，凸顯公交服務(wù)良好社會(huì)效益 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
人民群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
