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? ? ? ??一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運(yùn)輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸、物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運(yùn)輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作；構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項(xiàng)目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運(yùn)政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。

4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運(yùn)輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項(xiàng)目建設(shè)。

8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9.推動交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運(yùn)輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。?

10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項(xiàng)目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營、管理工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運(yùn)輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運(yùn)樞紐集疏運(yùn)能力；培育多式聯(lián)運(yùn)市場主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)交通局下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建管科、運(yùn)輸物流科（國防交通科）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路民航科、公路管理養(yǎng)護(hù)科；下設(shè)3個事業(yè)單位，分別是區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。本次預(yù)算公開數(shù)據(jù)包括部門本級預(yù)算和所屬3個事業(yè)單位預(yù)算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年收入總額13349.86萬元，其中年初預(yù)算數(shù)6857.93萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款6684.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款173.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)6491.93萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款6349.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款142萬元。收入較2023年減少1871.40萬元，主要是基本建設(shè)類項(xiàng)目減少。

（二）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算數(shù)13349.86萬元，其中：交通運(yùn)輸支出12402.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出315.78萬元，社會保障和就業(yè)支出358.33萬元，衛(wèi)生健康支出116.20萬元，住房保障支出156.89萬元。支出較2023年減少1871.40萬元，主要是基本建設(shè)類項(xiàng)目減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13034.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13034.08萬元，比2023年減少1819.40萬元。其中：基本支出2287.50萬元，比2023年減少407.33萬元，主要原因是聘用人員項(xiàng)目調(diào)整和厲行節(jié)約，主要用于保障人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10746.58萬元，比2023年減少1412.07萬元，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府提出的“過緊日子”號召，縮減公路建設(shè)規(guī)模，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)公交、水路運(yùn)輸管理等工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入315.78萬元，政府性基金預(yù)算支出315.78萬元，比2023年減少52萬元，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目調(diào)整，主要用于轄區(qū)內(nèi)公路日常養(yǎng)護(hù)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.95萬元，比2023年增加17.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元，比2023年增加0.30萬元，主要原因是增加公路運(yùn)輸交叉檢查相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元，主要原因是下屬單位公路事務(wù)中心公務(wù)車報(bào)廢后需更新購置公務(wù)車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.6萬元，比2023年減少1萬元，減少原因是厲行節(jié)約。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)310.66萬元，比上年減少3.13萬元，減少原因是厲行節(jié)約，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額630.94萬元：政府采購貨物預(yù)算19.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算611萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購630.94萬元：政府采購貨物預(yù)算19.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算611萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10430.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款315.78萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)車23輛。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排購置1輛公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577312。

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附件：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局部門財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局部門整體績效目標(biāo)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局項(xiàng)目績效目標(biāo)表

14.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

15.2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局政府采購明細(xì)表