| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-05 |
重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負責公路路政許可審批、車輛超限超載治理；負責公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護，協(xié)助管理村社道路；組織實施對自然災(zāi)害造成公路損毀的搶險任務(wù)，提供交通事故救援；會同規(guī)劃、國土、市政部門依法控制公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；承擔公路路政人員的培訓管理工作；承擔公路養(yǎng)護技術(shù)業(yè)務(wù)指導和技術(shù)推廣；組織實施公路行業(yè)信息化建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心在于2010年6月經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會批準成立，為九龍坡區(qū)交通局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位。
重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個部門：綜合管理部、公路養(yǎng)護部、安全監(jiān)管部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3818.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3534.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款284萬元。
收入較2023年增加223.24萬元，主要是道路管養(yǎng)人員、設(shè)備養(yǎng)護等投入增加223.24萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 3818.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3534.63萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 64.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算284萬元，交通運輸支出預(yù)算3388.26萬元，住房保障支出預(yù)算 49.87萬元。支出預(yù)算較2023年增加223.24萬元，主要是基本支出預(yù)算減少219.06萬元，項目支出預(yù)算增加437.3萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3534.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3534.63萬元，比2023年增加218.24萬元。其中：基本支出 643.13萬元，比2023年減少219.06萬元，主要原因是聘用人員項目調(diào)整，用于保障人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2891.50萬元，比2023年增加437.30萬元，主要原因是道路管養(yǎng)人員、設(shè)備養(yǎng)護、車輛購置等投入增加，主要用于道路日常維護，預(yù)防性養(yǎng)護、道路中小修等。
2024年政府性基金預(yù)算收入284萬元，政府性基金預(yù)算支出 284萬元。比2023年增加5萬元，主要原因是增加日常養(yǎng)護補助資金，主要用于公路養(yǎng)護工作。?
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算28.40萬元，比2023年增加18.20萬元。其中：公務(wù)接待費 0.80萬元，比2023年增加0.20萬元，主要原因是用于年終普通公路交叉督查等；公務(wù)用車運行維護費9.60萬元，比2023年無變動；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元，主要原因是公務(wù)用車報廢需更新購置公車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額629萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 611 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 629萬元：政府采購貨物預(yù)算 18萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算611萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3534.63萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心共有車輛23輛，其中應(yīng)急保障用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
本單位預(yù)算公開信息反饋及聯(lián)系方式023-81907926
?
附表：1.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門財政撥款收支?總表
2.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
11. 2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府采購明細表
? ? ? ? ? ? ?13.2024年九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心項目績效目標表
附表1
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,688.13 |
一、本年支出 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,546.13 |
社會保障和就業(yè)支出 |
64.51 |
64.51 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
142.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.00 |
284.00 |
|||
|
交通運輸支出 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||
|
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
988.50 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
142.00 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
3,818.63 |
支出合計 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
|
附表2
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,534.63 |
643.13 |
2,891.50 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.99 |
31.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.86 |
27.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
214 |
交通運輸支出 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,476.50 |
2,476.50 | |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
85.00 |
85.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
826.76 |
496.76 |
330.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
4.49 |
4.49 |
|
附表3
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
643.13 |
533.51 |
109.62 | |
|
301 |
工資福利支出 |
518.97 |
518.97 |
|
|
30101 |
基本工資 |
134.09 |
134.09 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
8.98 |
8.98 |
|
|
30107 |
績效工資 |
239.58 |
239.58 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
35.52 |
35.52 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
17.76 |
17.76 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
18.87 |
18.87 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
8.99 |
8.99 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
109.81 |
0.19 |
109.62 |
|
30201 |
辦公費 |
24.20 |
24.20 | |
|
30205 |
水費 |
0.87 |
0.87 | |
|
30206 |
電費 |
2.03 |
2.03 | |
|
30207 |
郵電費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.18 |
4.18 | |
|
30216 |
培訓費 |
3.33 |
3.33 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.80 |
0.80 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
44.44 |
44.44 | |
|
30229 |
福利費 |
7.77 |
7.77 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.19 |
0.19 |
16.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
14.36 |
14.36 |
|
|
30305 |
生活補助 |
13.56 |
13.56 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.80 |
0.80 |
|
?
附表4
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
643.13 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
76.15 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
76.15 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
552.62 |
|
50501 |
工資福利支出 |
442.81 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
109.81 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
14.36 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
14.36 |
?
附表5
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
28.40 |
27.60 |
18.00 |
9.60 |
0.80 | |
?
附表6
|
重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
284.00 |
284.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
?
附表7
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
3,818.63 |
合計 |
3,818.63 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
3,534.63 |
社會保障和就業(yè)支出 |
64.51 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
284.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.99 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.00 | |
|
財政專戶管理資金 |
交通運輸支出 |
3,388.26 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
49.87 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
附表8??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門收入總表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
64.51 |
64.51 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.51 |
64.51 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
35.52 |
35.52 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
17.76 |
17.76 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.23 |
11.23 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.99 |
31.99 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.86 |
27.86 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,476.50 |
2,476.50 |
||||||||
|
2140112 |
公路運輸管理 |
85.00 |
85.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
826.76 |
826.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.38 |
45.38 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
4.49 |
4.49 |
||||||||
?
附表9
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,818.63 |
643.13 |
3,175.50 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.99 |
31.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.86 |
27.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,476.50 |
2,476.50 | |
|
2140112 |
公路運輸管理 |
85.00 |
85.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
826.76 |
496.76 |
330.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
4.49 |
4.49 |
|
附表10
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,891.50 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,240.00 |
|
30206 |
電費 |
80.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1,780.40 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
330.00 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.60 |
|
30239 |
其他交通費用 |
40.00 |
|
310 |
資本性支出 |
651.50 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
31006 |
大型修繕 |
633.50 |
?
?附表11
?
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,891.50 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
2,240.00 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
2,240.00 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
651.50 |
|
50601 |
資本性支出（一） |
651.50 |
?
附表12
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
合計： |
629 |
629 |
629 |
||||||||||||||||||||
|
411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心 |
629 |
629 |
629 |
|||||||||||||||||||||
|
411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心 |
50010722T000000082752 |
綠化管護經(jīng)費 |
2140106-公路養(yǎng)護 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30213-維修（護）費 |
是 |
231 |
231 |
231 |
|||||||||||||||
|
50010722T000000082789 |
道路清掃保潔經(jīng)費 |
2140106-公路養(yǎng)護 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30213-維修（護）費 |
是 |
380 |
380 |
380 |
||||||||||||||||
|
50010724T000004199435 |
公務(wù)用車購置 |
2140106-公路養(yǎng)護 |
50601-資本性支出 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||||
|
預(yù)算局確認已審 |
629 |
629 |
629 |
|||||||||||||||||||||
附表13
?
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心項目績效目標表 單位：萬元 | |||||||||||
|
單位信息： |
411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心 |
項目名稱： |
綠化管護經(jīng)費 |
職能職責與活動： |
10-公路養(yǎng)護管理/01-公路養(yǎng)護 | ||||||
|
主管部門： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
項目經(jīng)辦人： |
牟祖國 |
項目總額： |
231 | ||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
231 | ||||||
|
整體目標： |
保障管養(yǎng)道路行道樹、地被等綠化完整美觀、無缺損、無病害，優(yōu)化道路環(huán)境，達到“舒、暢、美”的總體要求。 |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
工程質(zhì)量達標率 |
＝ |
95 |
% |
30 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
綠化存活率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
服務(wù)質(zhì)量達標率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指標 |
社會效益 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
工程質(zhì)量達標率 |
＞ |
90 |
% |
10 |
|||||
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
