| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負責公路路政許可審批、車輛超限超載治理；負責公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護，協(xié)助管理村社道路；組織實施對自然災(zāi)害造成公路損毀的搶險任務(wù)，提供交通事故救援；會同規(guī)劃、國土、市政部門依法控制公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；承擔公路路政人員的培訓(xùn)管理工作；承擔公路養(yǎng)護技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)推廣；組織實施公路行業(yè)信息化建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心共設(shè)三個部門：公路養(yǎng)護部、安全監(jiān)管部、綜合管理部。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括公路事務(wù)中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2563.88萬元，支出總計2563.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加244.48萬元，增長10.54%，主要原因是綠化管護經(jīng)費、道路清掃保潔經(jīng)費項目由指標調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。
2.收入情況。2023年度收入合計2563.88萬元，較上年決算數(shù)增加244.48萬元，增長10.54%，主要原因是綠化管護經(jīng)費、道路清掃保潔經(jīng)費項目由指標調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。其中：財政撥款收入2563.88萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計2563.88萬元，較上年決算數(shù)增加244.48萬元，增長10.54%，主要原因是綠化管護經(jīng)費、道路清掃保潔經(jīng)費項目由指標調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。其中：基本支出878.57萬元，占34.27%；項目支出1685.31萬元，占65.73%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2563.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加244.48萬元，增長10.54%。主要原因是綠化管護經(jīng)費、道路清掃保潔經(jīng)費項目由指標調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2426.88萬元，較上年決算數(shù)增加107.48萬元，增長4.63%。主要原因是道路養(yǎng)護增加，項目支出調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少889.51萬元，下降26.82%。主要原因是項目跨年暫未達支付條件。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2426.88萬元，較上年決算數(shù)增加107.48萬元，增長4.63%。主要原因是道路養(yǎng)護增加，項目支出調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少889.51萬元，下降26.82%。主要原因是項目跨年暫未達支付條件。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出66.41萬元，占2.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.17萬元，增長6.70%，主要原因是增加社保繳費支出。
（2）衛(wèi)生健康支出28.20萬元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬元，增長6.29%，主要原因是增加社保繳費支出。
（3）交通運輸支出2284.16萬元，占94.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少895.30萬元，下降28.16%，主要原因是項目跨年暫未達支付條件。
（4）住房保障支出48.11萬元，占1.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.10%，與年初預(yù)算數(shù)相比基本持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出878.57萬元。其中：人員經(jīng)費773.11萬元，較上年決算數(shù)減少130.47萬元，下降14.44%，主要原因是核算項目調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括聘用人員工資、保險費。公用經(jīng)費105.46萬元，較上年決算數(shù)減少111.45萬元，下降51.38%，主要原因是核算項目調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公用品費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入137.00萬元，較上年決算數(shù)增加137.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增渝財建〔2021〕303號提前下達2022年部分交通補助資金預(yù)算-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助(政府性基金)。本年支出137.00萬元，較上年決算數(shù)增加137.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增渝財建〔2021〕303號提前下達2022年部分交通補助資金預(yù)算-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助(政府性基金)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降5.88%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.72%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)用車運行維護費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
?公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
?公務(wù)車運行維護費9.60萬元，主要用于車輛燃油費、車輛維修及保險等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴格控制公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.72%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)用車運行維護費支出。
?公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出1.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.60%，主要原因是增加職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛23輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額312.82萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出312.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購公路養(yǎng)護購買服務(wù)支出。
??五、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81907926
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心2023年度決算公開報表.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
