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重慶市九龍坡區(qū)交通局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸、物流經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。

4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項目建設(shè)。

8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9.推動交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。

10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力；培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)交通局下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)科、規(guī)建科、運輸物流科（重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路科、公路管理養(yǎng)護(hù)科。

九龍坡區(qū)交通局下設(shè)3個事業(yè)單位：區(qū)道路運輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)交通局本級、區(qū)道路運輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計69,609.62萬元，支出總計69,609.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加44,841.12萬元,增長181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。

2.收入情況。2022年度收入合計69,609.62萬元，較上年決算數(shù)增加54,197.24萬元，增長351.6%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。其中：財政撥款收入69,609.62萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計69,609.62萬元，較上年決算增加44,841.12萬元，增長181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷支出。其中：基本支出3,032.96萬元，占4.4%；項目支出66,576.66萬元，占95.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計69,609.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加44,841.12萬元，增長181%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,385.66萬元，較上年決算數(shù)增加723.08萬元，增長12.8%，主要原因是項目任務(wù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少6,028.85萬元，下降48.6%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,385.66萬元，較上年決算數(shù)減少8,633.04萬元，下降57.5%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少6,028.85萬元，下降48.6%，主要原因是受疫情影響部分項目開展滯后，未達(dá)到支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5.54萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.54萬元，增長100%，主要原因是增加黨建工作、市級掛職干部等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出14.20萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.20萬元，增長100%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出568.83萬元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加259.03萬元，增長83.6%，主要原因是增加人員調(diào)入、退休人員去世支出、社保繳費支出等。

（4）衛(wèi)生健康支出579.90萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加493.23萬元，增長569.1%，主要原因是增加人員調(diào)入、社保繳費支出、疫情防控支出等。

（5）交通運輸支出5,008.29萬元，占78.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,832.04萬元，下降57.7%，主要原因是受疫情影響使部分項目開展滯后，未達(dá)到支付條件。

（6）住房保障支出208.90萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.20萬元，增長17.6%，主要原因是增加人員調(diào)入、繳費支出調(diào)整等支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,032.96萬元。其中：人員經(jīng)費2,529.97萬元，較上年決算數(shù)減少235.38萬元，下降8.5%，主要原因是核算科目調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、聘用人員工資等。公用經(jīng)費502.98萬元，較上年決算數(shù)增加5.13萬元，增長1%，主要原因是核算科目調(diào)整等。公用經(jīng)費用途包括辦公費、郵電費、勞務(wù)費、會議費、差旅費、電費、物業(yè)管理費、其他交通費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入63,223.96萬元，較上年決算數(shù)增加53,474.16萬元，增長548.5%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。本年支出63,223.96萬元，較上年決算數(shù)增加53,474.16萬元，增長548.5%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目、渝昆高鐵項目（九龍坡段）的拆遷支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計14.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.53萬元，下降44.9%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少4.11萬元，下降22.5%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

本單位2022年度公務(wù)車運行維護(hù)費14.07萬元，主要用于車輛維修費、過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.63萬元，下降43%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少2.85萬元，下降16.8%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。

本單位2022年度公務(wù)接待費0.10萬元，主要用于接待交通安全交叉督導(dǎo)檢查用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元，下降90%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少1.26萬元，下降92.6%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費93.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出6.02萬元，較上年決算數(shù)增加3.42萬元，增長131.5%，主要原因是新增行業(yè)“兩單兩卡”相關(guān)會議、運輸經(jīng)濟統(tǒng)計工作會、安全相關(guān)會議等。本年度培訓(xùn)費支出3.54萬元，較上年決算數(shù)減少15.16萬元，下降81.1%，主要原因是受疫情影響，線下培訓(xùn)大幅減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出263.69萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、維修維護(hù)、租賃費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、勞務(wù)派遣人員費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少94.20萬元，下降26.3%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉和受疫情影響部分支出未達(dá)到支付條件。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額231.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出231.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于公路養(yǎng)護(hù)購買服務(wù)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對69個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評69項，涉及資金66586.07萬元（含1個重點績效項目，涉及資金150萬元）；本部門在2022年度沒有委托第三方開展績效自評，從評價情況來看，情況良好，除部分項目因客觀原因調(diào)整了單項績效目標(biāo)外，均按年初既定績效目標(biāo)完成，對項目的申請、設(shè)立過程做到依據(jù)充分，在資金使用過程中嚴(yán)格遵循財務(wù)管理制度，加強了資金使用的監(jiān)督管理，完善了內(nèi)部管理制度和措施，同時疫情防控到位，有效改善群眾出行。

（二）績效自評結(jié)果

1.部門整體績效自評表。

2.績效目標(biāo)自評表。

（三）重點績效評價結(jié)果

2022年度我部門城鄉(xiāng)公交一體化項目開展了績效評價，項目總體完成情況良好，涉及財政撥款項目150萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，評價得分100分，該項目有效提升了公交服務(wù)水平，保障了農(nóng)村公交線路、冷僻線路的正常運行，為我區(qū)東、西部人民群眾出行提供便利，為西部建設(shè)提供必要的硬件基礎(chǔ)設(shè)施，帶動了周邊工業(yè)、旅游及種植業(yè)，促進(jìn)了經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61577312。

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附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????9. 機構(gòu)運行信息表

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重慶市九龍坡區(qū)交通局2022年度部門決算公開情況說明 - 附表.pdf

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