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重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心

2023年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.?參與推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng)，促進(jìn)相關(guān)規(guī)劃計(jì)劃有機(jī)銜接，研究提出軍民融合發(fā)展各領(lǐng)域相關(guān)重大問題處理建議。

2.?組織開展軍民融合發(fā)展理論和實(shí)踐問題研究，參與推動(dòng)全區(qū)軍民融合發(fā)展政策制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。

3.?促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織開展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用。

4.?指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，參與軍民融合發(fā)展統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作。

5.?對(duì)全區(qū)軍民融合企業(yè)開展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)，維護(hù)全區(qū)軍民融合企業(yè)合法權(quán)益。

6.?參與搭建軍民融合企業(yè)和社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的合作平臺(tái)，為軍民融合企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。推進(jìn)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，促進(jìn)軍民融合企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和技術(shù)中心建設(shè)。

7.?為軍民融合企業(yè)提供企業(yè)診斷、改革、管理和技術(shù)等服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)276.63萬元，支出總計(jì)276.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)276.63萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。其中：財(cái)政撥款收入276.63萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)276.63萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。其中：基本支出276.63萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)276.63萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.63萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬元，增長(zhǎng)1.78%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276.63萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬元，增長(zhǎng)1.78%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出57.41萬元，占20.75%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出11.94萬元，占4.32%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）資源勘探信息等支出189.12萬元，占68.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.01萬元，增長(zhǎng)2.72%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。

（4）住房保障支出18.17萬元，占6.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.87%，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出276.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.30萬元，較上年決算數(shù)減少4.53萬元，下降1.87%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人員增加1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)38.33萬元，較上年決算數(shù)增加9.84萬元，增長(zhǎng)34.54%，主要原因是人員增加導(dǎo)致的開支及汽車租賃產(chǎn)生的費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，本年度未開支“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，本年度未開支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。?

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度本部門未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是本年度本部門未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780070。