| [ 索引號 ] | 11500107450388938X/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）2025年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
經(jīng)2024年5月13日區(qū)委編辦第14次會議研究，決定將重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站更名為“重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心”，加掛區(qū)軍糧供應站牌子。調(diào)整后，我單位主要職責是：負責區(qū)級儲備糧的實物管理工作，執(zhí)行糧棉糖、食用油儲備購銷、輪換計劃；負責糧棉糖、食用油工業(yè)統(tǒng)計、糧食清倉查庫工作；負責成品油、區(qū)級救災物資、安全生產(chǎn)應急救援物資的收儲、輪換和日常管理的事務性工作，落實有關(guān)動用計劃和指令；根據(jù)軍糧供應政策及有關(guān)規(guī)定，做好轄區(qū)內(nèi)駐軍部隊軍糧供應保障工作；負責軍供糧源的協(xié)調(diào)安排、統(tǒng)一籌措；負責軍糧供應財務管理，在指定政策性銀行開設專戶、設立專賬、專人管理；收取解繳軍用糧卡，管理軍糧供應證卡。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）設下列內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、財務室、業(yè)務室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)308.14萬元，其中：一般公共預算撥款308.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加28.63萬元，主要是在2024年新增3名工作人員，經(jīng)費撥款增28.63萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)308.14萬元，其中：一般公共服務支出預算230.11萬元，社會保障和就業(yè)支出預算40.11萬元，衛(wèi)生健康支出預算16.03萬元，住房保障支出預算21.88萬元。支出預算較2024年增加28.63萬元，主要是基本支出預算增加28.63萬元，項目支出預算減少28.5萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入308.14萬元，一般公共預算財政撥款支出308.14萬元，比2024年增加28.63萬元。其中：基本支出28.63萬元，比2024年增加28.63萬元，主要原因是在2024年新增3名工作人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年減少28.5萬元，主要原因是根據(jù)財政預算口徑，減少聘用人員費用項目。
區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.3萬元，比2024年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，公務接待費0.3萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待費；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是根據(jù)財政預算口徑，公務用車運行維護費調(diào)整為3萬元；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費42.52萬元，比上年減少4.94萬元，主要原因為人員公用經(jīng)濟定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。2025年本單位無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2025年本單位項目。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：蘭倩??聯(lián)系方式：023-86174338
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附表：1.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）財政撥款收支總表
2.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款支出預算表
??????????3.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）政府性基金預算支出表
7.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）收支總表
8.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）收入總表
9.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）支出總表（功能科目分類到項）
10.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）政府采購明細表
13.重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）項目績效目標表
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
308.14 |
一、本年支出 |
308.14 |
308.14 |
||
|
一般公共預算資金 |
308.14 |
一般公共服務支出 |
230.11 |
230.11 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.11 |
40.11 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.03 |
16.03 |
|||
|
住房保障支出 |
21.88 |
21.88 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
308.14 |
支出合計 |
308.14 |
308.14 |
||
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附件2 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
308.14 |
308.14 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
230.11 |
230.11 |
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
230.11 |
230.11 |
|
|
2010401 |
行政運行 |
230.11 |
230.11 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.97 |
10.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.88 |
21.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.88 |
21.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.10 |
19.10 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.79 |
2.79 |
|
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?
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.
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|
附件3 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
308.14 |
239.89 |
68.25 | |
|
301 |
工資福利支出 |
258.17 |
234.17 |
24.00 |
|
30101 |
基本工資 |
47.61 |
47.61 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
40.72 |
40.72 |
|
|
30103 |
獎金 |
73.59 |
73.59 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
24.00 |
24.00 | |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
21.94 |
21.94 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.97 |
10.97 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.47 |
2.47 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.10 |
19.10 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
42.52 |
42.52 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水費 |
0.56 |
0.56 | |
|
30206 |
電費 |
1.84 |
1.84 | |
|
30207 |
郵電費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.14 |
2.14 | |
|
30215 |
會議費 |
0.10 |
0.10 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.44 |
1.44 | |
|
30217 |
公務接待費 |
0.30 |
0.30 | |
|
30226 |
勞務費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.79 |
10.79 | |
|
30229 |
福利費 |
2.69 |
2.69 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.18 |
9.18 | |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.10 |
0.10 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.17 |
3.17 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.45 |
5.72 |
1.73 |
|
30305 |
生活補助 |
6.75 |
5.32 |
1.43 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.70 |
0.40 |
0.30 |
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?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件4 |
||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
308.14 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
258.17 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
161.91 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
48.96 |
|
50103 |
住房公積金 |
19.10 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
28.20 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務支出 |
42.52 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
34.30 |
|
50202 |
會議費 |
0.10 |
|
50203 |
培訓費 |
1.44 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
0.20 |
|
50206 |
公務接待費 |
0.30 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
3.17 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
7.45 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
7.45 |
?
|
附件5 |
|||||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
3.30 |
3.00 |
3.00 |
0.30 | ||
?
?
?
?
|
附件6 |
||||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
?
?
?
?
?
|
附件7 |
|||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
308.14 |
合計 |
308.14 |
|
一般公共預算資金 |
308.14 |
一般公共服務支出 |
230.11 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.11 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.03 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
21.88 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件8 |
|||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
308.14 |
308.14 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
230.11 |
230.11 |
||||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
230.11 |
230.11 |
||||||||
|
2010401 |
行政運行 |
230.11 |
230.11 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.11 |
40.11 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.11 |
40.11 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.97 |
10.97 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.03 |
16.03 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.03 |
16.03 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
2.32 |
2.32 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.88 |
21.88 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.88 |
21.88 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.10 |
19.10 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.79 |
2.79 |
||||||||
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?
|
附件9 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
308.14 |
308.14 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
230.11 |
230.11 |
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
230.11 |
230.11 |
|
|
2010401 |
行政運行 |
230.11 |
230.11 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.97 |
10.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.88 |
21.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.88 |
21.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.10 |
19.10 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
2.79 |
2.79 |
|
?
?
?
|
附件10 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
||
?
?
?
|
附件11 |
||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
||
?
?
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
||||||||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件13
|
重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
項目名稱： |
職能職責與活動： |
||||||||||||
|
主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
|||||||||||
|
整體目標： |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
發(fā)放金額 |
＝ |
|||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
按時發(fā)放 |
＝ |
|||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
聘用人員人數(shù) |
＝ |
|||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
對單位工作落實產(chǎn)生積極影響 |
定性 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|||||||||||
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重慶市九龍坡區(qū)糧食和物資儲備中心（區(qū)軍糧供應站）2025年單位預算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
