[ 索引號 ] | 11500107450388938X/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受區(qū)政府委托負責(zé)牽頭區(qū)級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)整政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟運行中的重大問題并及時提出相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價格政策,提出價格改革方案,制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。參與擬定財政政策和金融政策。指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代化市場體系建設(shè),會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究全區(qū)經(jīng)濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全區(qū)綜合性體制改革方案及有關(guān)專項改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。牽頭推進落實“一帶一路”建設(shè)。指導(dǎo)國外貸款建設(shè)資金的使用。負責(zé)投資綜合管理,擬定全社會固定資金投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同相關(guān)部門擬定政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。會同財政安排財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目,研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施全區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。負責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策,推進創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲備規(guī)劃、政策措施并推動實施。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核具體工作。負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推進生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。綜合研究經(jīng)濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、政策,并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)規(guī)劃。會同有關(guān)部門擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。貫徹落實國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬定全區(qū)公共資源交易政策規(guī)定。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,擬定招標(biāo)投標(biāo)政策規(guī)定。依法辦理區(qū)級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項。指定依法必須進行招標(biāo)項目的招標(biāo)公告發(fā)布媒介。負責(zé)區(qū)綜合評標(biāo)專家?guī)旖M建和評標(biāo)專家管理。負責(zé)全區(qū)統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)信用管理工作。負責(zé)招投標(biāo)代理機構(gòu)的監(jiān)督管理。對區(qū)級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法,受理投訴,依法查處違法違規(guī)行為。組織檢查全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督工作。貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責(zé)擬定地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)建設(shè)和總體平衡,參與能源消費總量目標(biāo)控制,負責(zé)能源資源綜合利用,組織推進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項目布局,推動能源重大項目建設(shè)。指導(dǎo)能源科技進步、重大能源設(shè)備研發(fā),組織協(xié)調(diào)能源重大示范工程。負責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負責(zé)長輸油氣管道保護工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)12個科室,分別是辦公室、綜合規(guī)劃科、體制改革科、投資管理科(能源科)、行政審批科、重點項目科、區(qū)域合作科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、民營經(jīng)濟服務(wù)科、社會民生科(糧食和物資儲備科)、價格管理科、公共資源交易管理科。
區(qū)發(fā)展改革委下屬5個事業(yè)單位,分別是區(qū)糧食和物資儲備中心(區(qū)軍糧供應(yīng)站)、區(qū)價格認證中心、區(qū)經(jīng)濟信息中心、區(qū)能源服務(wù)中心、區(qū)公共資源交易中心,其中區(qū)糧食和物資儲備中心(區(qū)軍糧供應(yīng)站)、區(qū)價格認證中心為參公事業(yè)單位,且區(qū)糧食和物資儲備中心(區(qū)軍糧供應(yīng)站)為獨立核算事業(yè)單位,區(qū)經(jīng)濟信息中心、區(qū)能源服務(wù)中心、區(qū)公共資源交易中心為全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)7236.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款7236.29萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加2769.09萬元,主要是基本支出撥款增加335.24萬元,項目經(jīng)費撥款增加2433.85萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)7236.29萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算2903.69萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算299萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算93.65萬元,住房保障支出預(yù)算138.82萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出1500萬元,糧油物資儲備支出2301.14萬元。支出預(yù)算較2024年增加2769.09萬元,主要是基本支出預(yù)算增加335.24萬元,項目支出預(yù)算增加2433.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入7236.29萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出7236.29萬元,比2024年增加2769.09萬元。其中:基本支出1898.88萬元,比2024年增加335.24萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出5337.41萬元,比2024年增加2433.85萬元,主要原因是市財政局提前下達了2025年重慶市現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項資金預(yù)算1500萬、重大項目前期項目經(jīng)費增加510萬、區(qū)級儲備糧及成品糧運行費用增加542.04萬元等,主要用于支付2025年重慶市現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項資金、重大項目前期、糧食儲備運行等重點工作重點工作。
區(qū)發(fā)展改革委2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,比2024年減少9.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2024年無變化,主要原因是未制定因公出國(境)工作計劃;公務(wù)接待費6.3萬元,比2024年減少3.5萬元,主要原因是按照厲行節(jié)約原則嚴控公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費9萬元,比2024年減少6萬元,主要原因是根據(jù)財政預(yù)算口徑,公務(wù)用車運行維護費調(diào)減為每輛車3萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??243.07萬元,比上年增加13.12萬元,主要原因為人員增加,增加了相關(guān)公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6萬元:政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6萬元:政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5337.41萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,均為一般公務(wù)用車。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何雨蔓??聯(lián)系方式:023-68788255
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附表:1.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款收支總表
2.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會政府性基金預(yù)算支出表
7.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會收支總表
8.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會收入總表
9.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會支出總表(功能科目分類到項)
10.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會政府采購明細表
13.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會部門整體績效目標(biāo)表
14.重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會項目績效目標(biāo)表
附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
7,236.29 |
一、本年支出 |
7,236.29 |
7,236.29 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
7,236.29 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,903.69 |
2,903.69 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
299.00 |
299.00 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|||
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
||||
糧油物資儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
7,236.29 |
支出合計 |
7,236.29 |
7,236.29 |
附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
7,236.29 |
1,898.88 |
5,337.41 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,903.69 |
1,367.42 |
1,536.27 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
87.29 |
87.29 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
87.29 |
87.29 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2,816.40 |
1,280.13 |
1,536.27 |
2010401 |
行政運行 |
911.30 |
911.30 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
|||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1,441.67 |
1,441.67 | |
2010408 |
物價管理 |
8.60 |
8.60 | |
2010450 |
事業(yè)運行 |
278.49 |
278.49 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
176.34 |
90.34 |
86.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
299.00 |
299.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.00 |
299.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
60.71 |
60.71 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.87 |
116.87 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.65 |
93.65 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
47.82 |
47.82 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.44 |
13.44 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.38 |
11.38 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè) |
1,500.00 |
1,500.00 | |
2150517 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
|
2210201 |
住房公積金 |
118.28 |
118.28 |
|
2210203 |
購房補貼 |
20.53 |
20.53 |
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
22204 |
糧油儲備 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
附件3 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
1,898.88 |
1,513.87 |
385.01 | |
301 |
工資福利支出 |
1,534.91 |
1,421.01 |
113.90 |
30101 |
基本工資 |
305.18 |
305.18 |
|
30102 |
津貼補貼 |
173.67 |
173.67 |
|
30103 |
獎金 |
300.23 |
300.23 |
|
30106 |
伙食補助費 |
113.90 |
113.90 | |
30107 |
績效工資 |
227.15 |
227.15 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
121.42 |
121.42 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
60.71 |
60.71 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
64.50 |
64.50 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
7.04 |
7.04 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.66 |
13.66 |
|
30113 |
住房公積金 |
118.28 |
118.28 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
14.97 |
14.97 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.20 |
14.20 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
243.07 |
243.07 | |
30201 |
辦公費 |
9.00 |
9.00 | |
30205 |
水費 |
0.56 |
0.56 | |
30206 |
電費 |
1.84 |
1.84 | |
30207 |
郵電費 |
26.68 |
26.68 | |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.14 |
2.14 | |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
3.00 | |
30215 |
會議費 |
0.10 |
0.10 | |
30216 |
培訓(xùn)費 |
8.56 |
8.56 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.30 |
2.30 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
35.86 |
35.86 | |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
72.13 |
72.13 | |
30229 |
福利費 |
16.92 |
16.92 | |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.00 |
9.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
39.29 |
39.29 | |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.10 |
0.10 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.58 |
14.58 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
120.89 |
92.86 |
28.03 |
30305 |
生活補助 |
108.35 |
85.12 |
23.23 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
12.54 |
7.74 |
4.80 |
附件4 |
||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
1,898.88 | |
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,037.55 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
663.46 |
50102 |
社會保障繳費 |
200.01 |
50103 |
住房公積金 |
78.15 |
50199 |
其他工資福利支出 |
95.93 |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
164.84 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
101.59 |
50202 |
會議費 |
0.10 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.62 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31.65 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
2.30 |
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.58 |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
575.60 |
50501 |
工資福利支出 |
497.36 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
78.24 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
120.89 |
50901 |
社會福利和救助 |
120.89 |
附件5 |
|||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
15.30 |
9.00 |
9.00 |
6.30 |
附件6 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
附件7 |
|||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
7,236.29 |
合計 |
7,236.29 |
一般公共預(yù)算資金 |
7,236.29 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,903.69 |
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
299.00 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.65 | |
財政專戶管理資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,500.00 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
138.82 | |
上級補助收入資金 |
糧油物資儲備支出 |
2,301.14 | |
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
附件8 |
|||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
7,236.29 |
7,236.29 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,903.69 |
2,903.69 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
87.29 |
87.29 |
||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
87.29 |
87.29 |
||||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2,816.40 |
2,816.40 |
||||||||
2010401 |
行政運行 |
911.30 |
911.30 |
||||||||
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1,441.67 |
1,441.67 |
||||||||
2010408 |
物價管理 |
8.60 |
8.60 |
||||||||
2010450 |
事業(yè)運行 |
278.49 |
278.49 |
||||||||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
176.34 |
176.34 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
299.00 |
299.00 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.00 |
299.00 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
60.71 |
60.71 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.87 |
116.87 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.65 |
93.65 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
47.82 |
47.82 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.44 |
13.44 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.38 |
11.38 |
||||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè) |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
2150517 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
118.28 |
118.28 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
20.53 |
20.53 |
||||||||
222 |
糧油物資儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||||||
22204 |
糧油儲備 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||||||
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
附件9 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
7,236.29 |
1,898.88 |
5,337.41 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,903.69 |
1,367.42 |
1,536.27 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
87.29 |
87.29 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
87.29 |
87.29 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2,816.40 |
1,280.13 |
1,536.27 |
2010401 |
行政運行 |
911.30 |
911.30 |
|
2010406 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
1,441.67 |
1,441.67 | |
2010408 |
物價管理 |
8.60 |
8.60 | |
2010450 |
事業(yè)運行 |
278.49 |
278.49 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
176.34 |
90.34 |
86.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
299.00 |
299.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.00 |
299.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
60.71 |
60.71 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.87 |
116.87 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.65 |
93.65 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
47.82 |
47.82 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.44 |
13.44 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.38 |
11.38 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè) |
1,500.00 |
1,500.00 | |
2150517 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
|
2210201 |
住房公積金 |
118.28 |
118.28 |
|
2210203 |
購房補貼 |
20.53 |
20.53 |
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
22204 |
糧油儲備 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
附件10 |
||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,337.41 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,526.27 |
30201 |
辦公費 |
87.49 |
30202 |
印刷費 |
10.00 |
30211 |
差旅費 |
16.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
74.60 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,325.18 |
30239 |
其他交通費用 |
2.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.00 |
310 |
資本性支出 |
10.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
10.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
3,801.14 |
31204 |
費用補貼 |
3,801.14 |
附件11 |
||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,337.41 | |
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,526.27 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
115.49 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,399.78 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.00 |
503 |
機關(guān)資本性支出 |
10.00 |
50306 |
設(shè)備購置 |
10.00 |
507 |
對企業(yè)補助 |
3,801.14 |
50701 |
費用補貼 |
3,801.14 |
附件12 |
||||||||||||||||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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400-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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400001-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級) |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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400001-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級) |
50010722T000000111686 |
服務(wù)業(yè)辦項目辦及節(jié)能經(jīng)費 |
2010406-社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
附件13 |
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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
預(yù)算(單位)名稱: |
400-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
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總體資金情況(萬元) |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
7236.29 |
1898.88 |
1898.88 |
5337.41 |
5337.41 |
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部 |
整體績效目標(biāo) |
加強與重慶市推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對接,統(tǒng)籌指導(dǎo)我區(qū)對接落實成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)各項工作,研究確定落實重慶市規(guī)劃安排、重大政策的具體方案等;管理行政事業(yè)性收費,負責(zé)審批、辦理收費許可證。負責(zé)審批管理商品和服務(wù)性收費,負責(zé)管理重要商品價格和服務(wù)價格。加強對重要商品價格和服務(wù)價格的監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警,負責(zé)價格監(jiān)督體系和市場價格監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè);開展市場價格動態(tài)監(jiān)測和分析。負責(zé)區(qū)管政府定價及政府指導(dǎo)價的商品價格、服務(wù)價格在制定和管理過程中定價成本的監(jiān)審及調(diào)查工作;負責(zé)重要的農(nóng)副產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)、房地產(chǎn)等的價格、成本和流通費用的調(diào)查工作。負責(zé)協(xié)調(diào)價格爭議和價格糾紛。負責(zé)價格復(fù)議、訴訟、聽證等法律事務(wù)。負責(zé)基層物價管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。;負責(zé)全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)劃及投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局工作。負責(zé)擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。提出年度重點建設(shè)項目及資金平衡計劃。審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目,協(xié)調(diào)財政性建設(shè)資金。管理本行政區(qū)域內(nèi)招投標(biāo)工作。組織和開展重大建設(shè)項目稽察工作。保障軍隊糧食供應(yīng),作好軍隊的后勤服務(wù)。軍隊糧食供應(yīng)管理。;完成糧食首長責(zé)任制考核、糧食系統(tǒng)單雙解人員信訪維穩(wěn)工作、落實區(qū)級成品糧儲備。;受區(qū)政府委托負責(zé)牽頭區(qū)級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。;貫徹落實國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬定全區(qū)公共資源交易政策規(guī)定。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,擬定招標(biāo)投標(biāo)政策規(guī)定。依法辦理區(qū)級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項。指定依法必須進行招標(biāo)項目的招標(biāo)公告發(fā)布媒介。負責(zé)區(qū)綜合評標(biāo)專家?guī)旖M建和評標(biāo)專家管理。負責(zé)全區(qū)統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)信用管理工作。負責(zé)招投標(biāo)代理機構(gòu)的監(jiān)督管理。對區(qū)級審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法,受理投訴,依法查處違法違規(guī)行為。組織檢查全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督工作。;研究國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策等重大問題;擬訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃并組織實施,負責(zé)各類規(guī)劃綜合管理工作。負責(zé)規(guī)劃、計劃的跟蹤分析和監(jiān)督執(zhí)行工作。加強對經(jīng)濟運行和社會發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),及時提出經(jīng)濟運行中的重大問題及解決辦法;研究經(jīng)濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,制定改進指標(biāo)體系的意見。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。按照《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(計價格〔1999〕1283號)、《重慶市工程建設(shè)中介服務(wù)收費管理實施辦法》的通知(渝價〔2000〕352號)、《重慶市物價局關(guān)于工程造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(渝價〔2013〕428號)和《重慶市發(fā)展和改革委員會關(guān)于貫徹落實固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法的通知》(渝發(fā)改環(huán)〔2011〕871號)相關(guān)規(guī)定,可行性研究報告評估費、概算審查費、節(jié)能評審費、核準(zhǔn)報告評估費4類費用由委托方支付,所需經(jīng)費由同級財政安排。 | ||||||||
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
舉辦政企交流活動 |
≥ |
100 |
場次 |
15 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展能力 |
定性 |
有所提升 |
30 | ||||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
耕地保護和糧食安全情況 |
定性 |
有所提升 |
15 | |||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
開展信用分級分類監(jiān)管領(lǐng)域 |
≥ |
20 |
座 |
15 | ||||
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
報送重要民生價格監(jiān)測數(shù)據(jù) |
≥ |
3000 |
條 |
15 | ||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
提高服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
5 |
座(處) |
10 | ||||
其他說明 |