| [ 索引號 ] | 11500107450388938X/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站2024年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹落實國家軍糧供應政策，研究擬訂本轄區(qū)具體軍糧供應措施；負責轄區(qū)內軍供糧源（大米、面粉、食用油）的協(xié)調安排、統(tǒng)一籌措；收取解繳軍用糧票，管理軍糧供應證卡；嚴格執(zhí)行軍糧供應財務管理規(guī)定，堅持軍糧差價補貼款封閉運行；對軍糧入庫、保管等各環(huán)節(jié)實行崗位責任制；負責軍糧質量的監(jiān)督檢查工作；嚴格執(zhí)行軍糧供應保密規(guī)定；積極為部隊開展優(yōu)質服務等。
（二）單位構成
區(qū)軍糧供應站設下列內設機構：辦公室、財務室、業(yè)務室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數279.51萬元，其中：一般公共預算撥款279.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少8.47萬元，主要是單位人員減少一名，故費用減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數279.51萬元，其中：一般公共服務支出預算217.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預算32.58萬元，衛(wèi)生健康支出預算12.42萬元，住房保障支出預算17.21萬元。支出預算較2023年減少8.47萬元，主要是基本支出預算減少36.97萬元，項目支出預算增加28.5萬元，原因是將聘用人員費用從基本支出調整到項目支出。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入279.51萬元，一般公共預算財政撥款支出279.51萬元，比2023年減少8.47萬元。其中：基本支出251.01萬元，比2023年減少36.97萬元，主要原因是減少一名工作人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28.5萬元，比2023年增加28.5萬元，主要原因是將聘用人員費用從基本支出調整到項目支出，主要用于聘用人員工資及社會保險費繳納等。
區(qū)軍糧供應站單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6.8萬元，比2023年減少0.45萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費1.8萬元，比2023年減少0.45萬元，主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待費；公務用車運行維護費5萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費47.46萬元，比上年減少3.93萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。2024年本單位無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款28.5萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （蘭倩，電話：023-86174338）
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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站政府性基金預算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站政府采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站單位項目績效目標表
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附件1 |
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2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
279.51 |
一、本年支出 |
279.51 |
279.51 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
279.51 |
一般公共服務支出 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
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|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
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|
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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收入合計 |
279.51 |
支出合計 |
279.51 |
279.51 |
|
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附件2 |
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2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
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|
單位：萬元 | ||
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功能分類科目 |
2024年預算數 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
279.51 |
251.01 |
28.50 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
2010401 |
行政運行 |
188.80 |
188.80 |
| ||
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.92 |
16.92 |
| ||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.46 |
8.46 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
| ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.99 |
8.99 |
| ||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.84 |
1.84 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.59 |
1.59 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.74 |
14.74 |
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.46 |
2.46 |
| ||
?
|
附件3 |
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|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | |||||
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|
單位：萬元 | |
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 | |
|
合計 |
251.01 |
188.54 |
62.46 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
195.95 |
180.95 |
15.00 | |
|
30101 |
基本工資 |
36.55 |
36.55 |
| |
|
30102 |
津貼補貼 |
31.57 |
31.57 |
| |
|
30103 |
獎金 |
57.22 |
57.22 |
| |
|
30106 |
伙食補助費 |
15.00 |
|
15.00 | |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
16.92 |
16.92 |
| |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.46 |
8.46 |
| |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.99 |
8.99 |
| |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.44 |
1.44 |
| |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.90 |
1.90 |
| |
|
30113 |
住房公積金 |
14.74 |
14.74 |
| |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.35 |
1.35 |
| |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.80 |
1.80 |
| |
|
302 |
商品和服務支出 |
47.61 |
0.14 |
47.46 | |
|
30201 |
辦公費 |
4.00 |
|
4.00 | |
|
30205 |
水費 |
0.57 |
|
0.57 | |
|
30206 |
電費 |
1.13 |
|
1.13 | |
|
30207 |
郵電費 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.62 |
|
2.62 | |
|
30215 |
會議費 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.13 |
|
1.13 | |
|
30217 |
公務接待費 |
1.80 |
|
1.80 | |
|
30226 |
勞務費 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30228 |
工會經費 |
7.37 |
|
7.37 | |
|
30229 |
福利費 |
2.40 |
|
2.40 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
7.02 |
|
7.02 | |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
10.46 |
0.14 |
10.31 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.45 |
7.45 |
| |
|
30305 |
生活補助 |
6.75 |
6.75 |
| |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.70 |
0.70 |
| |
|
附件4 |
|
|
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
251.01 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
195.95 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
125.33 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
37.72 |
|
50103 |
住房公積金 |
14.74 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
18.15 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
47.61 |
|
50201 |
辦公經費 |
28.62 |
|
50202 |
會議費 |
0.10 |
|
50203 |
培訓費 |
1.13 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
0.50 |
|
50206 |
公務接待費 |
1.80 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
10.46 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
7.45 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
7.45 |
|
附件5 |
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|
|
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
6.80 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.80 |
|
附件6 |
|
|
|
|
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
279.51 |
合計 |
279.51 |
|
一般公共預算資金 |
279.51 |
一般公共服務支出 |
217.30 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
32.58 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
17.21 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
279.51 |
279.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政運行 |
188.80 |
188.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
14.74 |
14.74 |
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2210203 |
購房補貼 |
2.46 |
2.46 |
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附件9
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2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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合計 |
279.51 |
251.01 |
28.50 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
2010401 |
行政運行 |
188.80 |
188.80 |
| ||
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.92 |
16.92 |
| ||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.46 |
8.46 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.19 |
7.19 |
| ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.99 |
8.99 |
| ||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.84 |
1.84 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.59 |
1.59 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.74 |
14.74 |
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
2.46 |
2.46 |
| ||
?
?
?
?
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?
附件10
|
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|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
28.50 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
28.50 |
|
30226 |
勞務費 |
28.50 |
?
?
?
?
附件11
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
28.50 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
28.50 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
28.50 |
?
?
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|
附件12 |
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2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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|
合計： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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?
|
附件13 |
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2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站單位項目績效目標表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
400005-重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應站 |
項目名稱： |
聘用人員專項經費 |
職能職責與活動： |
09-軍糧供應保障/01-承擔軍隊糧食供應保障工作 | |||||||||
|
主管部門： |
400-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
項目經辦人： |
|
項目總額： |
855000 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
855000 | ||||||||
|
整體目標： |
聘用人員專項經費 |
|
|
|
|
|
|
財政專戶管理資金： |
0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位資金： |
0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會投入資金： |
0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款： |
0 | |||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
成本指標 |
發(fā)放金額 |
＝ |
|
28.5 |
萬元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
按時發(fā)放 |
＝ |
|
1 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
數量指標 |
聘用人員人數 |
＝ |
|
5 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
對單位工作落實產生積極影響 |
定性 |
|
良好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
渝公網安備 50010702501964號
