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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會（本級）

2023年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)整政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬定全社會固定資金投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)單位擬定政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)單位擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔(dān)區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。貫徹落實國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)11個科室，分別是辦公室、體制改革和社會發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科（能源科）、行政審批科、公共資源交易管理科、重點項目科、雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)統(tǒng)籌科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧油管理科）、企業(yè)服務(wù)科、價格管理科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計5891.79萬元，支出總計5891.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加1994.47萬元，增長51.18%，主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。

2.收入情況。2023年度收入合計5891.79萬元，較上年決算數(shù)增加1999.47萬元，增長51.37%，主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。其中：財政撥款收入5891.79萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計5891.79萬元，較上年決算數(shù)增加1994.47萬元，增長51.18%，主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。其中：基本支出806.81萬元，占13.69%；項目支出5084.98萬元，占86.31%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)實際情況本年度無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5891.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1994.47萬元，增長51.18%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5860.79萬元，較上年決算數(shù)增加2117.22萬元，增長56.56%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1861.45萬元，增長46.54%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5860.79萬元，較上年決算數(shù)增加2112.22萬元，增長56.35%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1861.45萬元，增長46.54%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)實際情況本年度無結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2167.09萬元，占36.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加232.29萬元，增長12.01%，主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項目資金。

（2）科學(xué)技術(shù)支出455.35萬元，占7.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加455.35萬元，增長100.00%，主要原因是今年兌付了招商引資產(chǎn)業(yè)扶持資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出292.91萬元，占5.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.69萬元，增長47.03%，主要原因是死亡撫恤金增加。

（4）衛(wèi)生健康支出40.73萬元，占0.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降3.23%，主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致醫(yī)療繳費減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元，占17.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1000.00萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)項目進(jìn)度支付了污染治理和節(jié)能減碳專項（節(jié)能減碳方向）經(jīng)費。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.60萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.60萬元，增長100.00%，主要原因是支付了營商環(huán)境LOGO暨親清政商關(guān)系金句征集工作經(jīng)費。

（7）住房保障支出33.72萬元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.52萬元，下降37.83%，主要原因是根據(jù)要求去年退還公積金，導(dǎo)致支出下降。

（8）糧油物資儲備支出1766.37萬元，占30.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬元，下降0.15%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)考核減少支付2.63萬元。

（9）其他支出85.00萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.00萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)項目進(jìn)度支付了“七彩九龍鄉(xiāng)村”開發(fā)前期工作補(bǔ)助。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出806.81萬元。其中：人員經(jīng)費719.96萬元，較上年決算數(shù)增加14.20萬元，增長2.01%，主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括在職及離退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費86.85萬元，較上年決算數(shù)減少39.44萬元，下降31.23%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入31.00萬元，較上年決算數(shù)減少117.75萬元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31萬元政府性基金預(yù)算。本年支出31.00萬元，較上年決算數(shù)減少117.75萬元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31萬元政府性基金預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.07萬元，下降44.59%，主要原因是去年購置了公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少10.45萬元，下降51.03%，主要原因是去年購置了公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少16.11萬元，下降100.00%，主要原因是去年購置了公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費5.77萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.23萬元，下降42.30%，主要原因是按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)增加4.51萬元，增長357.94%，主要原因是工作任務(wù)的增加，導(dǎo)致用車次數(shù)增加、里程的增加，產(chǎn)生更多的運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費4.26萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市發(fā)展改革委及重慶市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)展改革委到我區(qū)考察產(chǎn)業(yè)發(fā)展、樓宇經(jīng)濟(jì)以及招商引資接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降47.41%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加1.15萬元，增長36.98%，主要原因是今年新增接待安排。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次430人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費5.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)實際情況，未產(chǎn)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出2.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長692.59%，主要原因是根據(jù)實際工作安排，培訓(xùn)費增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出86.85萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、一般辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少39.44萬元，下降31.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約原則，從嚴(yán)控制經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對23個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5084.98萬元。

（二）單位績效評價情況

我部門對工程概算審查費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金428.62萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價未發(fā)現(xiàn)問題，下一步我委將繼續(xù)加強(qiáng)重點績效項目預(yù)算執(zhí)行的日常監(jiān)督。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68788255。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

400001-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會（本級）_決算公開說明及公開報表（單位）.docx