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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)整政策建議。指導推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。負責投資綜合管理，擬定全社會固定資金投資總規(guī)模、結構調(diào)控目標和政策，會同相關部門擬定政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導相關部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領導小組、區(qū)推進 “一帶一路”建設工作領導小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組等有關具體工作。貫徹落實國家、市公共資源交易有關方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區(qū)發(fā)展改革委設下列內(nèi)設機構：辦公室、體制改革和社會發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科（能源科）、行政審批科、公共資源交易管理科、重點項目科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧油管理科）、企業(yè)服務科、價格管理科；3個下屬事業(yè)單位：區(qū)軍糧供應站（獨立核算參公事業(yè)單位）、區(qū)價格認證中心（參公）、區(qū)經(jīng)濟信息中心。

（三）單位構成

區(qū)發(fā)展改革委下屬區(qū)軍糧供應站、區(qū)價格認證中心、區(qū)經(jīng)濟信息中心3個事業(yè)單位，其中區(qū)軍糧供應站、區(qū)價格認證中心為參公事業(yè)單位，且區(qū)軍糧供應站為獨立核算事業(yè)單位，區(qū)經(jīng)濟信息中心為全額撥款事業(yè)單位。

（四）機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求，將原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責，原區(qū)城鄉(xiāng)建委、原區(qū)交通局、原區(qū)農(nóng)林水利局、原區(qū)商務局、原區(qū)城市管理局等部門工程建設項目招投標的監(jiān)督、管理職責等劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委。將應對氣候變化和減排職責劃入?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境局；農(nóng)業(yè)投資項目管理職責劃入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會；重大項目稽查職責劃入?yún)^(qū)審計局；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責劃入市規(guī)劃和自然資源局的派出機構；價格監(jiān)督檢查職責劃入市市場監(jiān)管局的派出機構。由于將原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，由此，預算、決算增加了區(qū)軍糧供應站相關數(shù)據(jù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計13,431.07萬元，支出總計13,431.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少2360.43萬元、減少15%，主要原因是減少了“跳蹬河九龍坡區(qū)段黑臭水體整治項目一期中央專項資金”“創(chuàng)新驅(qū)動專項資金”“企業(yè)效能目標獎勵”等項目經(jīng)費。

2.收入情況。2019年度收入合計10,886.07萬元，較上年決算數(shù)減少3047.03萬元，下降22%，主要原因是減少了“跳蹬河九龍坡區(qū)段黑臭水體整治項目一期中央專項資金”“創(chuàng)新驅(qū)動專項資金”“企業(yè)效能目標獎勵”等項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入10,886.07萬元，占100.00%；此外，年初結轉(zhuǎn)和結余2,545.00萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計12,480.07萬元，較上年決算數(shù)減少766.43萬元，減少6%，主要原因是因為機構改革，增加了一個獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，導致基本支出2019年比2018年增加128.32萬元，項目支出2019年比2018年減少894.74萬元，兩項疊加導致2019年度支出合計12,480.07萬元，較上年決算數(shù)減少766.43萬元。其中：基本支出1,369.59萬元，占10.97%；項目支出11,110.48萬元，占89.03%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2019年度年末結轉(zhuǎn)和結余951.00萬元，較上年決算數(shù)減少1594萬元，減少63%，主要原因是2019年撥付了“2017年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算” “2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預算” “2018年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算”等3個結轉(zhuǎn)項目，資金共計1594萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計13,431.07萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2360.42萬元，減少15%。主要原因為結轉(zhuǎn)結余資金及項目經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入10,886.07萬元，較上年決算數(shù)減少3047.03萬元，減少22%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加4,488.17萬元，增長70.15%。主要原因是追加“下達2018年重大項目前期工作專項資金”等項目資金。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余2,545.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出12,480.07萬元，較上年決算數(shù)減少766.43萬元，減少6%。主主要原因是因為機構改革，增加了一個獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，導致基本支出2019年比2018年增加128.32萬元，項目支出2019年比2018年減少894.74萬元，兩項疊加導致2019年度支出合計12,480.07萬元，較上年決算數(shù)減少766.43萬元。較年初預算數(shù)增加6,082.17萬元，增長95.07%。主要原因是追加了“撥付2018年‘信用九龍坡’社會信用價值體系平臺建設補助資金（一期）”等項目經(jīng)費。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余951.00萬元，較上年決算數(shù)減少1594萬元，減少63%，主要原因是2019年撥付了“2017年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算”“2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預算”“2018年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算”等3個結轉(zhuǎn)項目，資金共計1594萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出5,054.59萬元，占40.50%，較年初預算數(shù)減少296.41萬元，下降5.54%，主要原因一是由于機構改革職能劃轉(zhuǎn)，年初預算項目“物價項目經(jīng)費”部分劃轉(zhuǎn)至市市場監(jiān)管局的派出機構；二是按照財政局的要求，項目經(jīng)費按照13%調(diào)減，其中“現(xiàn)代服務業(yè)樓宇考核項目經(jīng)費”“重大項目前期工作專項經(jīng)費”調(diào)減。

（2）科學技術支出4,249.52萬元，占34.05%，較年初預算數(shù)增加3,549.52萬元，增長507.07%，主要原因是年中追加了“現(xiàn)代服務業(yè)五十強企業(yè)獎勵經(jīng)費”“規(guī)上服務業(yè)企業(yè)獎勵資金”等項目經(jīng)費。

（3）社會保障與就業(yè)支出205.52萬元，占1.65%，較年初預算數(shù)減少4.48萬元，下降2.13%，主要原因是人員調(diào)出導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。

（4）衛(wèi)生健康支出53.19萬元，占0.43%，較年初預算數(shù)減少2.29萬元，下降4.13%，主要原因是人員調(diào)出導致醫(yī)療支出減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出260.00萬元，占2.08%，較年初預算數(shù)增加260.00萬元，增長100%，主要原因是年中追加下達了“2019年生態(tài)文明建設專項中央基建投資預算”260萬元。

（6）商業(yè)服務業(yè)等支出594.00萬元，占4.76%，較年初預算數(shù)增加594.00萬元，增長100%，主要原因是“2017年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算”“2018年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金中央基建投資預算”等2個上年結轉(zhuǎn)項目支出594萬元。

（7）住房保障支出80.29萬元，占0.64%，較年初預算數(shù)減少1.13萬元，下降1.39%，主要原因是人員調(diào)出導致住房公積金支出減少。

（8）糧油物資保障支出1,982.95萬元，占15.89%，較年初預算數(shù)增加1,982.95萬元，增長100%，主要原因是機構改革，原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，增加了“2017年糧食倉儲和物流項目第二批中央基建投資預算” “2018年地方糧食安全保障調(diào)控和應急設施項目中央基建投資預算”等5個糧食項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,369.59萬元。其中：人員經(jīng)費1,103.16萬元，較上年決算數(shù)增加107.9萬元，增長11%，主要原因是2019年度由于機構改革將原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，增加了人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職及離退休人員工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費266.43萬元，較上年決算數(shù)增加20.42萬元，增長8%，主要原因是2019年度由于機構改革將原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，增加了公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務用車運行維護費、培訓費、會議費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計18.91萬元，較年初預算數(shù)減少16.59萬元，下降46.73%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少4.03萬元，減少18%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較上年決算數(shù)有所下降 。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用4.46萬元，主要是用于參加九龍坡區(qū)政府組織的赴越南、印度開展招商引資及經(jīng)貿(mào)項目洽談相關費用。費用支出較年初預算數(shù)增加4.46萬元，增長100%，主要原因是年初預算沒有預算因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增加8%，主要原因是參加九龍坡區(qū)政府組織的赴越南、印度開展招商引資及經(jīng)貿(mào)項目洽談相關費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車運行維護費7.03萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.97萬元，下降53.13%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.96萬元，減少30%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車規(guī)定。

公務接待費7.42萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市發(fā)展改革委及重慶市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)展改革委到我區(qū)考察產(chǎn)業(yè)招商、樓宇經(jīng)濟以及招商引資接待。費用支出較年初預算數(shù)減少13.08萬元，下降63.80%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控接待標準，減少公務接待支出。較上年支出數(shù)減少1.41萬元，減少16%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控接待標準，減少公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待66批次514人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費144.32元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出266.43萬元，機關運行經(jīng)費主要用于保障單位運行，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般辦公設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加20.42萬元，增長8%，主要原因是2019年度由于機構改革將原區(qū)商務局糧食行業(yè)管理職責劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，新增加了獨立核算事業(yè)單位區(qū)軍糧供應站，由此增加了機關運行經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出35.01萬元，較上年決算數(shù)增加35.01萬元，增長100%，主要原因是2019年軍民融合辦、民生辦按照工作實際開展了2次大型培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額20.84萬元，其中：政府采購貨物支出20.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設備及政府購買服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對34個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評34項，涉及資金11110萬元。從評價情況來看，本單位2019年項目立項規(guī)范、依據(jù)充分，績效目標設置合理，資金到位及時、使用合規(guī)、工作及財務管理制度健全、執(zhí)行有效，項目實施順利、達到預定目標。

（二）績效自評結果

現(xiàn)代服務業(yè)五十強企業(yè)獎勵經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是補助50家企業(yè)，補助資金撥付時間在項目績效目標之前，補助資金執(zhí)行率達到100%；二是通過評選現(xiàn)代服務業(yè)50強企業(yè)，發(fā)揮行業(yè)龍頭作用，為其他服務業(yè)企業(yè)發(fā)展樹立了榜樣，推動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：績效考核相關指標設置還存在不夠科學的地方。下一步改進措施：根據(jù)現(xiàn)代服務業(yè)相關獎勵扶持政策進一步細化績效考核相關指標，不斷完善評價指標體系，提高評價指標體系的匹配性和合理性，提升預算績效管理水平。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68788255

附件： 1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.機構運行信息表