重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）承擔鎮(zhèn)域產業(yè)發(fā)展規(guī)劃與實施的事務性工作，研究分析產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，推動第一、第二、第三產業(yè)引進、培育、發(fā)展，優(yōu)化調整產業(yè)結構。
（2）承擔優(yōu)化營商環(huán)境事務性工作，做好項目的推介、招商、洽談、落地等服務性工作，開展產業(yè)發(fā)展有關政策法規(guī)的宣傳、解讀，做好政策咨詢服務。
（3）落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，具體實施鄉(xiāng)村振興項目；依托鎮(zhèn)域農業(yè)農村特色資源，培育壯大鄉(xiāng)村新型農業(yè)經營主體、農村經濟合作組織和中介組織，提升農業(yè)社會化服務水平。
（4）推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，開展重大農業(yè)技術的引進、示范、推廣；指導村社農民技術人員開展一般性農業(yè)技術推廣工作。
（5）協(xié)助做好農產品流通和質量安全監(jiān)管、生豬屠宰監(jiān)管、畜禽養(yǎng)殖及污染防治監(jiān)管、動物防疫、植物檢疫、農藥使用管理等工作。
（6）承擔轄區(qū)內的集體（個人）森林、林地、林木管理工作，做好林業(yè)有害生物的監(jiān)測、預報和防治工作；做好植樹造林工作。
（7）承擔水利工程建設與管理、水土流失治理、水生態(tài)環(huán)境建設與保護、人飲安全工程建設等工作。
（8）完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，經費渠道為區(qū)財政全額撥款。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)124.11萬元，其中：一般公共預算撥款124.11萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加52.16萬元，主要是2024年機構改革，本單位的人員編制有變化，人數(shù)增加，人員經費和公用經費增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)124.11萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算20.44萬元，衛(wèi)生健康支出預算5.16萬元，農林水支出預算72.75萬元，住房保障支出預算7.76萬元。支出預算較2024年增加52.16萬元，主要是2024年機構改革，本單位的人員編制有變化，人數(shù)增加，人員經費和公用經費增加。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入124.11萬元，一般公共預算財政撥款支出124.11萬元，比2024年增加52.16萬元。其中：基本支出106.11萬元，比2024年增加34.16萬元，主要原因是2024年機構改革，本單位的人員編制有變化，人數(shù)增加，人員經費和公用經費增加，主要用于保障產業(yè)發(fā)展服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18.00萬元，比2024年增加18.00萬元，主要是公務用車購置費增加18.00萬元。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算18.00萬元，比2024年增加18.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00；公務接待費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務用車運行維護費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務用車購置費18.00萬元，比2024年增加18.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。2025年政府采購預算總額0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18.00萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系電話：023-81391502。
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心績效目標表
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附表1
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
124.11 |
一、本年支出 |
124.11 |
124.11 |
||
|
一般公共預算資金 |
124.11 |
一般公共服務支出 |
18.00 |
18.00 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.44 |
20.44 |
|||
|
國有資本經營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
|||
|
農林水支出 |
72.75 |
72.75 |
||||
|
住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
124.11 |
支出合計 |
124.11 |
124.11 |
||
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附表2
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
124.11 |
106.11 |
18.00 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
18.00 |
18.00 | |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
213 |
農林水支出 |
72.75 |
72.75 |
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
72.75 |
72.75 |
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
72.75 |
72.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.63 |
6.63 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.12 |
1.12 |
|
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附表3
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
106.11 |
88.66 |
17.45 | |
|
301 |
工資福利支出 |
80.08 |
80.08 |
|
|
30101 |
基本工資 |
15.53 |
15.53 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
5.34 |
5.34 |
|
|
30107 |
績效工資 |
35.54 |
35.54 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.71 |
7.71 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.86 |
3.86 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.82 |
2.82 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.63 |
6.63 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
16.70 |
16.70 | |
|
30201 |
辦公費 |
7.60 |
7.60 | |
|
30205 |
水費 |
0.12 |
0.12 | |
|
30206 |
電費 |
1.28 |
1.28 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工會經費 |
5.06 |
5.06 | |
|
30229 |
福利費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.14 |
1.14 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
9.33 |
8.58 |
0.75 |
|
30305 |
生活補助 |
8.28 |
7.98 |
0.30 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.05 |
0.60 |
0.45 |
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附表4
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
106.11 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
96.78 |
|
50501 |
工資福利支出 |
80.08 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
16.70 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
9.33 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
9.33 |
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附表5
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||
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?
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附表6
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
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附表7
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
124.11 |
合計 |
124.11 |
|
一般公共預算資金 |
124.11 |
一般公共服務支出 |
18.00 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.44 | |
|
國有資本經營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 | |
|
財政專戶管理資金 |
農林水支出 |
72.75 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
7.76 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
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附表8
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
124.11 |
124.11 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.44 |
20.44 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.44 |
20.44 |
||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.89 |
0.89 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.71 |
7.71 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.98 |
7.98 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
213 |
農林水支出 |
72.75 |
72.75 |
||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
72.75 |
72.75 |
||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
72.75 |
72.75 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.76 |
7.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.63 |
6.63 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.12 |
1.12 |
||||||||
附表9
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
124.11 |
106.11 |
18.00 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
18.00 |
18.00 | |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.16 |
5.16 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
213 |
農林水支出 |
72.75 |
72.75 |
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
72.75 |
72.75 |
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
72.75 |
72.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.63 |
6.63 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.12 |
1.12 |
|
附表10
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
18.00 | |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務用車購置 |
18.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表11
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
18.00 | |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
18.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
?
附表12
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
||||||||||||||||||||||||
?
?
?
附表13
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心績效目標表 | ||||||||
|
單位信息： |
922002-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心 |
項目名稱： |
50010725T000005004965-公務車購置 |
職能職責與活動： |
08-產業(yè)發(fā)展服務中心/01-產業(yè)發(fā)展崗 | |||
|
主管部門： |
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
項目經辦人： |
郝曉紅 |
項目總額： |
18.00萬元 | |||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
81391601 |
其中： |
財政資金： |
18.00萬元 | ||
|
整體目標： |
公務車購置，保障單位工作開展。 |
財政專戶管理資金： |
0.00萬元 | |||||
|
單位資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
社會投入資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
銀行貸款： |
0.00萬元 | |||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
公務用車購置數(shù)量 |
= |
1 |
1 |
輛 |
20 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
購買時間 |
≤ |
1 |
1 |
年 |
15 |
|
|
產出指標 |
成本指標 |
預算金額 |
= |
18 |
18 |
萬元 |
15 |
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展 |
長期發(fā)展 |
定性 |
長期發(fā)展 |
長期發(fā)展 |
15 |
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
長期影響 |
定性 |
長期影響 |
長期影響 |
15 |
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
|
?
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算情況說明.doc
渝公網安備 50010702501964號
