重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；接受鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并實施鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和預(yù)算；抓好本轄區(qū)內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項工作，并向本級人民代表大會報告工作。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民主和法治宣傳教育，保障公民權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強村（社區(qū)）管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定各項社會事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
（6）加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村（社區(qū)）的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（社區(qū)）民主自治，推動農(nóng)村城市化建設(shè)。
（8）制定和組織實施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在鎮(zhèn)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦上級黨委、政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照區(qū)委編委《關(guān)于明確鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)的通知》文件精神，華巖鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)設(shè)綜合辦事機構(gòu)5個，具體內(nèi)設(shè)綜合辦事機構(gòu)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部已按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團委、婦聯(lián)等已按章程設(shè)置。
（三）單位構(gòu)成
下屬7個二級預(yù)算單位，一個行政單位，一個參公事業(yè)單位，五個事業(yè)單位。分別是：重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9583.72萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)77.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9661.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.06萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。年初預(yù)算較2024年10775.41萬元減少1191.69萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少，公共安全支出減少，衛(wèi)生健康支出減少，農(nóng)林水支出減少，節(jié)能環(huán)保支出減少等。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)9583.72萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)77.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2347.15萬元，公共安全支出預(yù)算10.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算111.34萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4592.35萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算145.29萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算818.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算979.48萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算83.93萬元，住房保障支出預(yù)算156.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算416.78萬元。年初支出預(yù)算較2024年10775.41萬元減少1191.69萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少，公共安全支出減少，衛(wèi)生健康支出減少，農(nóng)林水支出減少，節(jié)能環(huán)保支出減少等。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年年初一般公共預(yù)算財政撥款收入9583.72萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)收入77.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9583.72萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)支出77.73萬元，年初預(yù)算比2024年減少1191.69萬元。其中：基本支出2245.72萬元，比2024年增加120.31萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目年初預(yù)算支出7338.00萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)77.73萬元，比2024年年初預(yù)算減少1312.00萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少，公共安全支出減少，衛(wèi)生健康支出減少，農(nóng)林水支出減少，節(jié)能環(huán)保支出減少等，項目支出主要用于優(yōu)撫保障、三無五保等民生支出、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等社會民生需求等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算收入0.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0.06萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算49.00萬元，比2024年增加15.00萬元，主要是2025年增加了公務(wù)用車購置費。其中：公務(wù)接待費1.00萬元，與2024年預(yù)算一致；公務(wù)用車運行維護費12.00萬元，比2024年減少3.00萬元；公務(wù)用車購置費36.00萬元，比2024年增加18.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??393.35萬元，比2024年減少108.85萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算總額446.32萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7415.67萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系電話：023-81391502
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府采購明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府績效目標(biāo)表
附表1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
9,583.72 |
一、本年支出 |
9,661.45 |
9,661.39 |
0.06 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
9,583.72 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,347.15 |
2,347.15 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
10.21 |
10.21 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
111.34 |
111.34 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
4,592.35 |
4,592.35 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
145.29 |
145.29 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
818.35 |
818.35 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.48 |
979.42 |
0.06 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
83.93 |
83.93 |
||||
|
住房保障支出 |
156.57 |
156.57 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
416.78 |
416.78 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
77.73 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
77.67 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
0.06 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
9,661.45 |
支出合計 |
9,661.45 |
9,661.39 |
0.06 |
|
附表2
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,661.39 |
2,245.72 |
7,415.67 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,347.15 |
1,001.35 |
1,345.81 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
48.25 |
48.25 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
48.25 |
48.25 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
|||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,044.22 |
1,001.35 |
1,042.87 |
|
2010301 |
行政運行 |
743.03 |
743.03 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
162.42 |
162.42 | |
|
2010303 |
機關(guān)服務(wù) |
|||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
258.32 |
258.32 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
880.45 |
880.45 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.00 |
40.00 | |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
20106 |
財政事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
|||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|||
|
20123 |
民族事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
2012302 |
一般行政管理事務(wù) |
|||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
12.25 |
12.25 | |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.25 |
12.25 | |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
20.67 |
20.67 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.67 |
20.67 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
|||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.10 |
7.10 | |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.10 |
7.10 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
121.39 |
121.39 | |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
103.74 |
103.74 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
17.65 |
17.65 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 | |
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
19.00 |
19.00 | |
|
2013902 |
一般行政管理事務(wù) |
19.00 |
19.00 | |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
20.00 |
20.00 | |
|
2014099 |
其他信訪事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
10.21 |
10.21 | |
|
20401 |
武裝警察部隊 |
5.00 |
5.00 | |
|
2040199 |
其他武裝警察部隊支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20406 |
司法 |
5.21 |
5.21 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
|||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.21 |
5.21 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,592.35 |
558.04 |
4,034.31 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,740.52 |
1,740.52 | |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.00 |
45.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
1,695.52 |
1,695.52 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 | |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 | |
|
2080206 |
社會組織管理 |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
369.96 |
369.96 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.57 |
12.57 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
167.88 |
167.88 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
83.89 |
83.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.42 |
104.42 |
|
|
20806 |
企業(yè)改革補助 |
|||
|
2080601 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助 |
|||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
|||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
518.55 |
518.55 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
391.99 |
391.99 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
50.42 |
50.42 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
76.14 |
76.14 | |
|
20809 |
退役安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.66 |
2.66 | |
|
20810 |
社會福利 |
114.67 |
114.67 | |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
114.67 |
114.67 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.99 |
7.99 | |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
7.99 |
7.99 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
83.00 |
83.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
83.00 |
83.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
226.08 |
188.08 |
38.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
38.00 |
38.00 | |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
|||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
145.29 |
116.29 |
29.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 | |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
116.29 |
116.29 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55.54 |
55.54 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.17 |
34.17 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
818.35 |
818.35 | |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
795.35 |
795.35 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
774.00 |
774.00 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.35 |
21.35 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.42 |
266.91 |
712.50 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
915.34 |
266.91 |
648.42 |
|
2120101 |
行政運行 |
266.91 |
266.91 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
42.40 |
42.40 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
606.02 |
606.02 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
83.93 |
72.75 |
11.18 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
83.75 |
72.75 |
11.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
83.75 |
72.75 |
11.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.18 |
0.18 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
|||
|
2130205 |
森林資源培育 |
0.18 |
0.18 | |
|
217 |
金融支出 |
|||
|
21799 |
其他金融支出 |
|||
|
2179999 |
其他金融支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
156.57 |
156.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.57 |
156.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
144.69 |
144.69 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
11.87 |
11.87 |
|
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
|||
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
416.78 |
416.78 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
356.78 |
356.78 | |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
308.78 |
308.78 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
48.00 |
48.00 | |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
60.00 |
60.00 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
20.00 |
20.00 | |
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
40.00 |
40.00 | |
附表3
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,245.72 |
1,852.36 |
393.35 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,746.25 |
1,746.25 |
|
|
30101 |
基本工資 |
331.76 |
331.76 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
261.78 |
261.78 |
|
|
30103 |
獎金 |
338.76 |
338.76 |
|
|
30107 |
績效工資 |
285.56 |
285.56 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
167.88 |
167.88 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
83.89 |
83.89 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
78.99 |
78.99 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
16.73 |
16.73 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
144.69 |
144.69 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
15.77 |
15.77 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
373.67 |
373.67 | |
|
30201 |
辦公費 |
96.13 |
96.13 | |
|
30205 |
水費 |
2.63 |
2.63 | |
|
30206 |
電費 |
28.14 |
28.14 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
35.00 |
35.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30214 |
租賃費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
11.61 |
11.61 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
89.06 |
89.06 | |
|
30229 |
福利費 |
21.21 |
21.21 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
37.06 |
37.06 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.83 |
31.83 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
125.79 |
106.11 |
19.68 |
|
30305 |
生活補助 |
112.61 |
98.33 |
14.28 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
13.18 |
7.78 |
5.40 |
附表4
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,245.72 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,092.46 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
758.05 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
230.35 |
|
50103 |
住房公積金 |
90.41 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
13.65 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
239.65 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
196.24 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
7.47 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.94 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
787.83 |
|
50501 |
工資福利支出 |
653.80 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
134.03 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
125.79 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
125.79 |
附表5
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
49.00 |
48.00 |
36.00 |
12.00 |
1.00 | |
附表6
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.06 |
0.06 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.06 |
0.06 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.06 |
0.06 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
0.06 |
0.06 | |
附表7
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
9,661.45 |
合計 |
9,661.45 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
9,661.39 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,347.15 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
0.06 |
公共安全支出 |
10.21 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
111.34 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,592.35 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
145.29 | |
|
上級補助收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
818.35 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.48 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
83.93 | |
|
其他收入資金 |
住房保障支出 |
156.57 | |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
416.78 | ||
附表8
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
9,661.45 |
9,661.39 |
0.06 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,347.15 |
2,347.15 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
48.25 |
48.25 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
48.25 |
48.25 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,044.22 |
2,044.22 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
743.03 |
743.03 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
162.42 |
162.42 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
258.32 |
258.32 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
880.45 |
880.45 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
20106 |
財政事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
12.25 |
12.25 |
||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.25 |
12.25 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
20.67 |
20.67 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.67 |
20.67 |
||||||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.10 |
7.10 |
||||||||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.10 |
7.10 |
||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
121.39 |
121.39 |
||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
103.74 |
103.74 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
17.65 |
17.65 |
||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 |
||||||||
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
19.00 |
19.00 |
||||||||
|
2013902 |
一般行政管理事務(wù) |
19.00 |
19.00 |
||||||||
|
20140 |
信訪事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2014099 |
其他信訪事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
10.21 |
10.21 |
||||||||
|
20401 |
武裝警察部隊 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2040199 |
其他武裝警察部隊支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
111.34 |
111.34 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
111.34 |
111.34 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.34 |
111.34 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,592.35 |
4,592.35 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,740.52 |
1,740.52 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
1,695.52 |
1,695.52 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 |
||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
369.96 |
369.96 |
||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.57 |
12.57 |
||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.19 |
1.19 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
167.88 |
167.88 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
83.89 |
83.89 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.42 |
104.42 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
518.55 |
518.55 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
391.99 |
391.99 |
||||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
50.42 |
50.42 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
76.14 |
76.14 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
114.67 |
114.67 |
||||||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
114.67 |
114.67 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.99 |
7.99 |
||||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
7.99 |
7.99 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
83.00 |
83.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
83.00 |
83.00 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
226.08 |
226.08 |
||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
38.00 |
38.00 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
145.29 |
145.29 |
||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 |
||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
116.29 |
116.29 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55.54 |
55.54 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.17 |
34.17 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.64 |
9.64 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.94 |
16.94 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
818.35 |
818.35 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
795.35 |
795.35 |
||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
774.00 |
774.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.35 |
21.35 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.48 |
979.42 |
0.06 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
915.34 |
915.34 |
||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
266.91 |
266.91 |
||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
42.40 |
42.40 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
606.02 |
606.02 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.06 |
0.06 |
||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
0.06 |
0.06 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
83.93 |
83.93 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
83.75 |
83.75 |
||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
83.75 |
83.75 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.18 |
0.18 |
||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
0.18 |
0.18 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
156.57 |
156.57 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
156.57 |
156.57 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
144.69 |
144.69 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
11.87 |
11.87 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
416.78 |
416.78 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
356.78 |
356.78 |
||||||||
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
308.78 |
308.78 |
||||||||
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
48.00 |
48.00 |
||||||||
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
40.00 |
40.00 |
||||||||
附表9
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9,661.45 |
2,245.72 |
7,415.73 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,347.15 |
1,001.35 |
1,345.81 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
48.25 |
48.25 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
48.25 |
48.25 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,044.22 |
1,001.35 |
1,042.87 |
|
2010301 |
行政運行 |
743.03 |
743.03 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
162.42 |
162.42 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
258.32 |
258.32 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
880.45 |
880.45 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
40.00 |
40.00 | |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
20106 |
財政事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
12.25 |
12.25 | |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.25 |
12.25 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
20.67 |
20.67 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.67 |
20.67 | |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
7.10 |
7.10 | |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
7.10 |
7.10 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
121.39 |
121.39 | |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
103.74 |
103.74 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
17.65 |
17.65 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 | |
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
19.00 |
19.00 | |
|
2013902 |
一般行政管理事務(wù) |
19.00 |
19.00 | |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
20.00 |
20.00 | |
|
2014099 |
其他信訪事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
10.21 |
10.21 | |
|
20401 |
武裝警察部隊 |
5.00 |
5.00 | |
|
2040199 |
其他武裝警察部隊支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20406 |
司法 |
5.21 |
5.21 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
5.21 |
5.21 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.34 |
73.81 |
37.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,592.35 |
558.04 |
4,034.31 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,740.52 |
1,740.52 | |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.00 |
45.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
1,695.52 |
1,695.52 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 | |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
1,528.92 |
1,528.92 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
369.96 |
369.96 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.57 |
12.57 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.19 |
1.19 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
167.88 |
167.88 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
83.89 |
83.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.42 |
104.42 |
|
|
20808 |
撫恤 |
518.55 |
518.55 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
391.99 |
391.99 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
50.42 |
50.42 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
76.14 |
76.14 | |
|
20809 |
退役安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.66 |
2.66 | |
|
20810 |
社會福利 |
114.67 |
114.67 | |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
114.67 |
114.67 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.99 |
7.99 | |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
7.99 |
7.99 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
83.00 |
83.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
83.00 |
83.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
226.08 |
188.08 |
38.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
38.00 |
38.00 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
188.08 |
188.08 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
145.29 |
116.29 |
29.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 | |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
29.00 |
29.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
116.29 |
116.29 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55.54 |
55.54 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.17 |
34.17 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
818.35 |
818.35 | |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
795.35 |
795.35 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
774.00 |
774.00 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.35 |
21.35 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.48 |
266.91 |
712.57 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
915.34 |
266.91 |
648.42 |
|
2120101 |
行政運行 |
266.91 |
266.91 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
42.40 |
42.40 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
606.02 |
606.02 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64.08 |
64.08 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.06 |
0.06 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
0.06 |
0.06 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
83.93 |
72.75 |
11.18 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
83.75 |
72.75 |
11.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
83.75 |
72.75 |
11.00 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.18 |
0.18 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
0.18 |
0.18 | |
|
221 |
住房保障支出 |
156.57 |
156.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.57 |
156.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
144.69 |
144.69 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
11.87 |
11.87 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
416.78 |
416.78 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
356.78 |
356.78 | |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
308.78 |
308.78 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
48.00 |
48.00 | |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
60.00 |
60.00 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
20.00 |
20.00 | |
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
40.00 |
40.00 | |
?
?
附表10
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
7,415.67 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6,358.88 |
|
30201 |
辦公費 |
3,121.99 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
56.05 |
|
30214 |
租賃費 |
7.34 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2,374.32 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
799.18 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
999.44 |
|
30305 |
生活補助 |
999.44 |
|
310 |
資本性支出 |
57.35 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
36.00 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
21.35 |
附表11
?
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
7,415.67 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
6,358.88 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
3,185.38 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3,173.50 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
39.35 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
21.35 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
18.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
999.44 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
999.44 |
附表12
?
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
446.32 |
446.32 |
446.32 |
|||||||||||||||||||||
|
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
446.32 |
446.32 |
446.32 |
|||||||||||||||||||||
|
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
446.32 |
446.32 |
446.32 |
|||||||||||||||||||||
|
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
50010724T000004084989 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
446.32 |
446.32 |
446.32 |
||||||||||||||
附表13
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
9583.72 |
2245.72 |
2245.72 |
7338 |
7338 |
||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
完成全年工作任務(wù)，做好財務(wù)保障;保障全鎮(zhèn)黨建工作正常開展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);開展農(nóng)業(yè)服務(wù)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障; | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及項目數(shù) |
≥ |
40 |
個 |
15 | ||||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
15 | |||||
|
成本指標(biāo) |
保障經(jīng)費 |
≥ |
5000 |
萬元 |
20 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障全鎮(zhèn)工作正常運轉(zhuǎn) |
定性 |
保障全鎮(zhèn)工作正常運轉(zhuǎn) |
20 | |||||
|
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響時間 |
≤ |
1 |
年 |
20 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
其他說明 |
無 | |||||||||
?
?
附表14
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府績效目標(biāo)表 | ||||||||
|
單位信息： |
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
項目名稱： |
50010723T000003122782-華巖鎮(zhèn)西站村、石堰村拆除違法建筑后土地流轉(zhuǎn)費用 |
職能職責(zé)與活動： |
07-經(jīng)濟發(fā)展辦公室/02-土地征收崗 | |||
|
主管部門： |
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
項目經(jīng)辦人： |
夏紅 |
項目總額： |
49.19萬元 | |||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10% |
項目經(jīng)辦人電話： |
81391563 |
其中： |
財政資金： |
49.19萬元 | ||
|
整體目標(biāo)： |
西站村違法建筑及道路占地包括4社、5社、6社承包土地，共計75.1264畝（其中：4社廠房7.924畝；5社廠房占地50.0734畝，道路占地12.46畝；6社廠房4.669畝），按4900元/年標(biāo)準(zhǔn)測算，土地流轉(zhuǎn)費用共計368119.36元/年；石堰村集體流轉(zhuǎn)土地約25.264畝（其中：社流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)租土地4畝，“違建”廠房流轉(zhuǎn)21.264畝），按4900元/年標(biāo)準(zhǔn)測算，土地流轉(zhuǎn)費用共計123793.6元/年。以上費用總計491912.96元/年。 |
財政專戶管理資金： |
0.00萬元 | |||||
|
單位資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
社會投入資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
銀行貸款： |
0.00萬元 | |||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
1 |
1 |
年 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
根據(jù)土地面積支付到位 |
≥ |
95 |
95 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村居 |
= |
2 |
2 |
個 |
20 |
|
|
效益指標(biāo) |
社效益 |
實現(xiàn)村民收入不受影響 |
≥ |
95 |
95 |
% |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
拆違地塊實現(xiàn)生態(tài)修復(fù) |
定性 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾環(huán)境修復(fù)滿意，收入不受影響 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
|
?
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
