重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)轄區(qū)新時代文明實踐所、站建設(shè)、陣地服務(wù)管理，以及新時代文明實踐和精神文明建設(shè)工作，組織開展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價值等工作。
2.開展社會主義核心價值觀宣傳教育，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，常態(tài)化開展優(yōu)秀典型選樹，開展移風(fēng)易俗、弘揚時代新風(fēng)行動。
3.組織實施文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等工作，組織開展群眾性文化娛樂和體育健身活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，做好宣傳文化體育陣地建設(shè)。
4.搜集整理民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，協(xié)助開展文化旅游資源普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和保護相關(guān)工作。
5.開展文化宣傳、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、體育運動，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展各種文化活動，培訓(xùn)村（社區(qū)）文藝骨干。
6.管理轄區(qū)內(nèi)文藝社團，開展文化藝術(shù)、體育運動交流，保護并傳承健康高尚的傳統(tǒng)文化。??????????????
7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工會、團委、婦聯(lián)等群團組織的事務(wù)性工作，發(fā)揮群團組織的橋梁紐帶作用。
8.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心系二級部門預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)123.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款123.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加22.72萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費收入預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)123.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.75萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算87.64萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.1萬元，住房保障支出預(yù)算9.75萬元。支出較2024年增加22.72萬元，主要是人員經(jīng)費支出預(yù)算增加。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入123.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出123.46萬元，比2024年增加22.72萬元，其中：基本支出123.46萬元，比2024年增加22.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.本單位無政府采購情況。
3.本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。
4.本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉玲? 聯(lián)系方式： 023-65901217
?
?
附表：
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心項目績效目標(biāo)表
?
?
— 1 —
?
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
123.46 |
一、本年支出 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
123.46 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
123.46 |
支出合計 |
123.46 |
123.46 |
|
|
— 1 —
?
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
123.46 |
123.46 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.75 |
0.75 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
87.64 |
87.64 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.71 |
19.71 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
0.50 |
0.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.10 |
5.10 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.98 |
7.98 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.78 |
1.78 |
|
?
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
123.46 |
102.18 |
21.28 | |
|
301 |
工資福利支出 |
96.46 |
96.46 |
|
|
30101 |
基本工資 |
19.89 |
19.89 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
4.36 |
4.36 |
|
|
30107 |
績效工資 |
44.02 |
44.02 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.10 |
9.10 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.55 |
4.55 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.32 |
3.32 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.70 |
0.70 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.63 |
|
20.63 |
|
30201 |
辦公費 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
電費 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.59 |
|
0.59 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.78 |
|
10.78 |
|
30229 |
福利費 |
1.17 |
|
1.17 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.09 |
|
1.09 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.37 |
5.72 |
0.65 |
|
30305 |
生活補助 |
5.52 |
5.32 |
0.20 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.85 |
0.40 |
0.45 |
?
?
?
?
?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
123.46 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
117.09 |
|
50501 |
工資福利支出 |
96.46 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
20.63 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
6.37 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
6.37 |
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
123.46 |
合計 |
123.46 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
123.46 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.75 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.64 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
20.21 |
|
財政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
5.10 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
9.75 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
123.46 |
123.46 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.75 |
0.75 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
87.64 |
87.64 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.64 |
87.64 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
19.71 |
19.71 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
0.50 |
0.50 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.10 |
5.10 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.98 |
7.98 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.78 |
1.78 |
|
?
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
|
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
|
項目名稱： |
|
職能職責(zé)與活動： |
| |||||||||
|
主管部門： |
|
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
| |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
|
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
| ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
|
財政專戶管理資金： |
| |||||||||||
|
單位資金： |
| |||||||||||||
|
社會投入資金： |
| |||||||||||||
|
銀行貸款： |
| |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
— 1 —
?
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年預(yù)算公開情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
