重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.牽頭統(tǒng)籌黨建統(tǒng)領基層智治體系建設,負責“一中心四板塊一網格”線上線下日常運行管理,承擔運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核等職責。
2.圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在鎮(zhèn)的貫徹落實。
3.收集和處理轄區(qū)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重要情況,及時、準確地向鎮(zhèn)黨委、政府報告并提出工作建議。
4.掌握鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和政策動態(tài),提出貫徹實施意見和建議,并認真組織實施。
5.承接區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心任務指令,承擔事件的受理、交辦、流轉、處置、督辦、反饋、考核等全流程閉環(huán)管理;協(xié)調、指導、推動轄區(qū)內網格化管理工作落實,承擔社會管理信息收集、排查、調度、交辦、上報等工作。
6.牽頭統(tǒng)籌政務服務工作,負責草擬鎮(zhèn)黨委、政府的綜合性文稿,組織起草或審核以鎮(zhèn)黨委、政府名義發(fā)布的公文;負責規(guī)范性文件備案審查管理;督促檢查鎮(zhèn)黨委、政府各項決議、制度和領導批示指示執(zhí)行落實情況,做好信息反饋和上傳下達。負責政務值班、政務公開、機要、保密、文秘、會務、印章、檔案管理、接待等日常運轉和后勤保障等工作。
7.統(tǒng)籌負責鎮(zhèn)考核工作,負責村(社區(qū))和網格基層治理管理督導、評價考核及網格員日常管理、考核。?
8.加強黨的全面領導,全面加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,承擔黨建、紀檢、民主法治、意識形態(tài)、網絡安全、機構編制、老干部、人事、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、群眾團體等工作。
9.抓好黨的基層組織建設,指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作,組織指導本轄區(qū)基層黨組織換屆選舉工作;抓好組織發(fā)展和黨員教育。
10.協(xié)助抓好干部隊伍建設,按照干部管理權限,承辦機關干部和村(社區(qū))干部的考察、培養(yǎng)、測評、任免、考核、培訓、獎懲等具體工作,草擬干部選拔和提高干部素質計劃并組織實施,負責做好人才服務、引進和培養(yǎng)工作。
11.負責起草鎮(zhèn)人民代表大會主席團工作報告等材料和文件;負責鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團會議等重要會議的會務工作;受鎮(zhèn)人民代表大會主席團委托進行調查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督;負責鎮(zhèn)人大綜合性事務、后勤保障,組織人大代表活動;承辦本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作。
12.負責人大代表和政協(xié)委員的建議、提案的交辦、督辦,負責政協(xié)工作站相關工作。
13.做好鎮(zhèn)域經濟的開發(fā)、指導、協(xié)調和服務工作,制定和執(zhí)行經濟社會發(fā)展計劃,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。
14.推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負責指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織建設、農業(yè)產業(yè)化和農業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展工作;負責本轄區(qū)內公平競爭環(huán)境建設的相關工作;負責民營經濟發(fā)展規(guī)劃和指導工作;承擔科普宣傳、科技示范推廣等工作;負責鄉(xiāng)村人才隊伍建設工作。
15.負責村民“一事一議”籌資籌勞管理工作;協(xié)調推進鄉(xiāng)村治理體系建設;負責農村宅基地改革和管理工作,指導閑置宅基地和閑置農房利用。
16.負責經濟社會領域統(tǒng)計工作,開展經濟普查、污染源普查、人口普查、農業(yè)普查,協(xié)同配合開展統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳,協(xié)助提供統(tǒng)計調查所需資料,建立統(tǒng)計資料的保存、管理制度,建立健全統(tǒng)計信息共享機制;依法管理、開展統(tǒng)計工作,實施統(tǒng)計調查,組織指導村(社區(qū))統(tǒng)計工作。
17.負責組織編制鎮(zhèn)、村規(guī)劃;按權限負責農村居民住宅的鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可管理;負責城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況監(jiān)督檢查工作;承擔市政公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)境管理工作;負責鎮(zhèn)域基礎設施項目、配套項目和康居工程的建設管理;負責村級公路建設、管理、養(yǎng)護工作,受委托做好本轄區(qū)農村道路的路產路權保護工作。
18.開展本轄區(qū)環(huán)境風險源、保護區(qū)域的日常巡查、調查統(tǒng)計和宣傳教育工作;督促轄區(qū)內的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔環(huán)境保護基礎設施的日常監(jiān)督管理、飲用水水源保護巡查、污染源現(xiàn)場監(jiān)督檢查、環(huán)境污染投訴調查及損害糾紛調解等環(huán)境保護相關工作。負責本鎮(zhèn)人防、自然資源的保護管理相關工作。
19.負責擬定和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,編制年度財政預算和決算并組織執(zhí)行年度鎮(zhèn)財政預算;負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價、村(社區(qū))財務監(jiān)督管理和協(xié)稅護稅工作;負責各項惠農資金兌付、財政資金直補工作;負責本級內部審計、財務統(tǒng)計工作,開展村民委員會成員任期、離任經濟責任審計;指導鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位及村(社區(qū))建立健全財務管理制度,對財會人員進行業(yè)務指導和培訓;代表鎮(zhèn)政府對國有資產實施監(jiān)督管理。
20.制定和實施有關社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負責推動民生領域政策保障,統(tǒng)籌優(yōu)化公共服務資源配置,提供優(yōu)質高效的便民服務。
21.牽頭做好民政、社會工作、教育、文化、勞動就業(yè)、社會保障、退役軍人服務、衛(wèi)生健康等領域工作。負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作;支持義務教育的發(fā)展,組織轄區(qū)內適齡兒童入學,維護學校的正常教學秩序,治理校園周邊環(huán)境;負責文化、旅游、體育相關工作,抓好社區(qū)教育;負責勞動與社會保障行政管理工作,做好勞務輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務的指導、管理;負責生育登記、優(yōu)生優(yōu)育、藥具管理、老齡等工作,開展轄區(qū)內愛國衛(wèi)生運動和健康教育、公共場所控制吸煙活動,普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識,承擔重大疫情和中毒事件防控相關工作;負責嚴重精神病障礙患者的管理服務,組織開展預防精神障礙發(fā)生、促進精神障礙患者康復等工作。
22.開展家庭暴力預防、家庭教育指導、未成年人保護等工作,執(zhí)行困境兒童、留守兒童關愛保護相關政策,負責老年人福利和特殊困難老年人救助等工作,開展扶貧濟困活動。
23.加強村(居)民委員會建設,指導村(居)民委員會換屆選舉,實行村(居)務公開,加強民主管理,促進基層民主政治建設。
24.負責宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等方面的政策、規(guī)定和指示決定,制定并落實平安建設、社會治安綜合治理規(guī)劃和相關措施。
25.負責平安建設,依法管理本行政區(qū)域內的國家安全工作;開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作;負責法治政府建設,加強依法行政,實施普法教育;督促、檢查轄區(qū)單位、學校、村(居)民委員會平安建設的落實情況;配合司法行政部門做好司法行政管理。???????????????????????????????
26.負責人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件。組織開展有組織犯罪預防、刑滿釋放人員救濟安置幫教、社區(qū)戒毒、社區(qū)康復,加強反電信網絡詐騙宣傳,牽頭組織社會面吸毒人員風險分類評估,承擔防范和處置非法集資宣傳教育、監(jiān)測預警工作;負責“法輪功”等邪教組織及相關人員的幫教、轉化工作;負責轄區(qū)流動人口管理工作;負責人民武裝、國防動員工作。
27.組織編制轄區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案的銜接工作,組織開展轄區(qū)預案演練;組織開展應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。
28.負責轄區(qū)應急管理工作,承擔安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援和綜合防災減災救災工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等應急救援力量建設,協(xié)助上級綜合性應急救援隊伍開展救援工作。
29.按照分級、屬地原則和委托執(zhí)法要求,對生產經營單位安全生產狀況進行監(jiān)督檢查,協(xié)助開展產品質量、特種設備、道路交通、煙花爆竹、藥品等安全生產日常監(jiān)督工作;具體承擔依法賦權或依法委托的其他行業(yè)領域的安全生產監(jiān)管;組織實施消防規(guī)劃,開展群眾性消防工作,進行消防安全檢查。
30.組織開展應急管理、安全生產的信息化建設、宣傳教育和培訓工作;協(xié)助上級有關部門參與生產安全事故調查處理和自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作;協(xié)調法院、檢察院、公安、綜合行政執(zhí)法、消防救援等工作。
31.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
(二)單位構成
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府內設職能科室5個:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)5151.14萬元,其中:一般公共預算撥款4141.47萬元,政府性基金預算撥款1010.28萬元,國有資本經營收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加257.7萬元,主要是一般公共預算撥款減少759.32萬元,上年結轉增加986.99萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)5151.14萬元,其中:一般公共服務支出預算1666.31萬元,科學技術支出預算10萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算13萬元,社會保障和就業(yè)支出預算863.7萬元,衛(wèi)生健康支出預算44.9萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算270.62萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算529.01萬元,農林水支出預算1097.42萬元,自然資源海洋氣象等支出預算423.9萬元,住房保障支出預算55.34萬元,災害防治及應急管理支出預算78.1萬元,其他支出預算98.45萬元。上年結轉1762.58萬元。支出預算較2024年增加227.67萬元,主要是一般公共預算支出減少759.32萬元,上年結轉增加986.99萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5151.14萬元,一般公共預算財政撥款支出4140.86萬元,比2024年增加257.7萬元。其中:基本支出858.56萬元,比2024年減少79.49萬元,主要原因是落實過緊日子要求,嚴格壓縮一般性支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4292.58萬元,比2024年增加337.19萬元,主要原因是上級撥款增加,主要用于九龍坡區(qū)茄子溪庫岸安全防護工程、新合村生態(tài)環(huán)境綜合提升項目、雙騎龍村污水處理站提檔升級、觀音橋村污水處理站和英雄灣村污水處理站改建項目、農村戶廁建設和問題戶廁整改銷號、九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新合村低效園林綜合整治項目等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1010.28萬元,政府性基金預算支出1010.28萬元,比2024年增加1010.28萬元,主要原因是上級撥款增加,主要用于九龍坡區(qū)茄子溪庫岸安全防護工程、市級銅罐驛鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村體育文化提升項目、敬老院安全隱患整治項目等。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算27.5萬元,比2024年減少26.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費0.5萬元,比2024年減少2.5萬元,主要原因是根據(jù)2024年開展公務接待情況修改預算;公務用車運行維護費6萬元,比2024年減少9萬元,主要原因是降低公務車運行維護費用;公務用車購置費18萬元,比2024年減少18萬元,主要原因是經上級部門統(tǒng)一安排,今年新購置公務用車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費177.45萬元,比上年減少37.19萬元,主要原因為壓縮一般性支出、公用經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額33萬元:政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購33萬元:政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4387.69萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛8輛,其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、機要通信車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:劉玲? 聯(lián)系方式:023-65901217
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附表:
1.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算“三公”經費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)鎮(zhèn)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級)項目績效目標表
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
3,388.56 |
一、本年支出 |
5,151.14 |
4,141.47 |
1,010.28 |
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一般公共預算資金 |
3,388.56 |
一般公共服務支出 |
1,666.31 |
1,666.31 |
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政府性基金預算資金 |
|
科學技術支出 |
10.00 |
10.00 |
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國有資本經營預算資金 |
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文化旅游體育與傳媒支出 |
13.00 |
13.00 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
863.70 |
863.70 |
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衛(wèi)生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
270.62 |
270.62 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
529.01 |
524.25 |
4.76 |
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農林水支出 |
1,097.42 |
190.35 |
907.07 |
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自然資源海洋氣象等支出 |
423.90 |
423.90 |
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住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
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災害防治及應急管理支出 |
78.10 |
78.10 |
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其他支出 |
98.45 |
|
98.45 |
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二、上年結轉 |
1,762.58 |
二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
752.30 |
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政府性基金預算撥款 |
1,010.28 |
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國有資本經營收入 |
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收入合計 |
5,151.14 |
支出合計 |
5,151.14 |
4,140.86 |
1,010.28 |
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
5,151.14 |
858.56 |
4292.58 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,666.31 |
593.48 |
1,072.82 |
20101 |
人大事務 |
14.08 |
|
14.08 |
2010199 |
其他人大事務支出 |
14.08 |
|
14.08 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
827.48 |
593.48 |
234.00 |
2010301 |
行政運行 |
593.48 |
593.48 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
219.00 |
|
219.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
15.00 |
|
15.00 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
10.00 |
|
10.00 |
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
42.71 |
|
42.71 |
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
42.71 |
|
42.71 |
20132 |
組織事務 |
12.41 |
|
12.41 |
2013299 |
其他組織事務支出 |
12.41 |
|
12.41 |
20136 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
|
31.11 |
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
|
31.11 |
20139 |
社會工作事務 |
728.52 |
|
728.52 |
2013904 |
專項業(yè)務 |
728.52 |
|
728.52 |
204 |
公共安全支出 |
|
|
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20406 |
司法 |
|
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2040610 |
社區(qū)矯正 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
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2049999 |
其他公共安全支出 |
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205 |
教育支出 |
|
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20502 |
普通教育 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
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206 |
科學技術支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20607 |
科學技術普及 |
10.00 |
|
10.00 |
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
10.00 |
|
10.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
|
13.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
|
13.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
863.70 |
164.84 |
698.86 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
339.30 |
|
339.30 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
339.30 |
|
339.30 |
20802 |
民政管理事務 |
19.50 |
|
19.50 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
19.50 |
|
19.50 |
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.71 |
58.71 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.36 |
29.36 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
20808 |
撫恤 |
1.32 |
|
1.32 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.32 |
|
1.32 |
20809 |
退役安置 |
273.52 |
|
273.52 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
|
273.52 |
20810 |
社會福利 |
55.00 |
|
55.00 |
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
|
55.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.22 |
|
10.22 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.22 |
|
10.22 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.90 |
44.90 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.19 |
31.19 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
8.20 |
8.20 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.50 |
5.50 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
270.62 |
|
270.62 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
45.00 |
|
45.00 |
2110102 |
一般行政管理事務 |
45.00 |
|
45.00 |
21103 |
污染防治 |
225.62 |
|
225.62 |
2110302 |
水體 |
184.39 |
|
184.39 |
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
|
41.23 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
529.01 |
|
529.01 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
239.25 |
|
239.25 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
239.25 |
|
239.25 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
60.00 |
|
60.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
60.00 |
|
60.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
|
225.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
|
225.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
2120803 |
城市建設支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
213 |
農林水支出 |
1,097.42 |
|
1,097.42 |
21301 |
農業(yè)農村 |
77.68 |
|
77.68 |
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
77.68 |
|
77.68 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
65.57 |
|
65.57 |
2130205 |
森林資源培育 |
65.99 |
|
65.99 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21307 |
農村綜合改革 |
45.10 |
|
45.10 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
45.10 |
|
45.10 |
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
907.07 |
|
907.07 |
217 |
金融支出 |
|
|
|
21701 |
金融部門行政支出 |
|
|
|
2170199 |
金融部門其他行政支出 |
|
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
423.90 |
|
423.90 |
22001 |
自然資源事務 |
423.90 |
|
423.90 |
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
423.90 |
|
423.90 |
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
2210201 |
住房公積金 |
50.49 |
50.49 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.85 |
4.85 |
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
|
|
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
78.10 |
|
78.10 |
22401 |
應急管理事務 |
78.10 |
|
78.10 |
2240102 |
一般行政管理事務 |
50.00 |
|
50.00 |
2240104 |
災害風險防治 |
8.10 |
|
8.10 |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.00 |
|
20.00 |
229 |
其他支出 |
98.45 |
|
98.45 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
98.45 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.65 |
|
1.65 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.8 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
858.56 |
681.11 |
177.45 | |
301 |
工資福利支出 |
614.68 |
614.68 |
|
30101 |
基本工資 |
129.47 |
129.47 |
|
30102 |
津貼補貼 |
111.17 |
111.17 |
|
30103 |
獎金 |
184.94 |
184.94 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
58.71 |
58.71 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.36 |
29.36 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.19 |
31.19 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.00 |
4.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.61 |
6.61 |
|
30113 |
住房公積金 |
50.49 |
50.49 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.75 |
3.75 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
144.06 |
|
144.06 |
30201 |
辦公費 |
18.00 |
|
18.00 |
30205 |
水費 |
1.75 |
|
1.75 |
30206 |
電費 |
19.75 |
|
19.75 |
30207 |
郵電費 |
12.00 |
|
12.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
7.29 |
|
7.29 |
30213 |
維修(護)費 |
1.00 |
|
1.00 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培訓費 |
4.70 |
|
4.70 |
30217 |
公務接待費 |
0.50 |
|
0.50 |
30226 |
勞務費 |
5.00 |
|
5.00 |
30228 |
工會經費 |
4.93 |
|
4.93 |
30229 |
福利費 |
7.39 |
|
7.39 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
|
9.00 |
30239 |
其他交通費用 |
27.74 |
|
27.74 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
24.01 |
|
24.01 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
84.82 |
66.43 |
18.39 |
30305 |
生活補助 |
76.51 |
61.27 |
15.24 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
8.31 |
5.16 |
3.15 |
310 |
資本性支出 |
15.00 |
|
15.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
15.00 |
|
15.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
858.56 | |
501 |
機關工資福利支出 |
614.68 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
425.58 |
50102 |
社會保障繳費 |
129.86 |
50103 |
住房公積金 |
50.49 |
50199 |
其他工資福利支出 |
8.75 |
502 |
機關商品和服務支出 |
144.06 |
50201 |
辦公經費 |
98.85 |
50202 |
會議費 |
1.00 |
50203 |
培訓費 |
4.70 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
5.00 |
50206 |
公務接待費 |
0.50 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
50209 |
維修(護)費 |
1.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
24.01 |
503 |
機關資本性支出 |
15.00 |
50306 |
設備購置 |
15.00 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
84.82 |
50901 |
社會福利和救助 |
84.82 |
— 1 —
?
附件5 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
27.50 |
|
27.00 |
18.00 |
9.00 |
0.50 |
?
?
?
?
— 1 —
?
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
1,010.23 |
|
1,010.28 | |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1.65 |
|
1.65 |
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
907.07 |
|
907.07 |
2120803 |
城市建設支出 |
4.00 |
|
4.00 |
?
?
?
?
— 1 —
?
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
5,514.33 |
合計 |
5,514.33 |
一般公共預算資金 |
5,514.33 |
一般公共服務支出 |
1,666.31 |
政府性基金預算資金 |
|
科學技術支出 |
10.00 |
國有資本經營預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.00 |
財政專戶管理資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
863.70 |
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
44.90 |
上級補助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
270.62 |
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
824.41 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
交通運輸 |
55.79 |
其他收入資金 |
|
農林水支出 |
1,097.42 |
|
|
自然資源海洋氣象等支出 |
423.90 |
|
|
住房保障支出 |
55.34 |
|
|
災害防治及應急管理支出 |
78.10 |
|
|
其他支出 |
110.45 |
— 1 —
?
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
5,514.33 |
4,492.05 |
1,022.28 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
1,666.31 |
1,666.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
827.48 |
827.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
593.48 |
593.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
219.00 |
219.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
42.71 |
42.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
42.71 |
42.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務 |
728.52 |
728.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
728.52 |
728.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科學技術普及 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
863.70 |
863.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
339.30 |
339.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
339.30 |
339.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
2080202 |
一般行政管理事務 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
273.52 |
273.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
273.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
270.62 |
270.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
225.62 |
225.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
184.39 |
184.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
824.41 |
819.65 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
295.40 |
295.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
295.40 |
295.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
1,097.42 |
190.35 |
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
77.68 |
77.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
77.68 |
77.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
65.99 |
65.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
45.10 |
45.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
45.10 |
45.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
907.07 |
|
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建設 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然資源事務 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事務 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
災害風險防治 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
110.45 |
|
110.45 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
110.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
附件9 |
|
|
|
|
|
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|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
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|
|
|
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|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
5,514.33 |
858.56 |
4,655.77 | |
201 |
一般公共服務支出 |
1,666.31 |
593.48 |
1,072.82 |
20101 |
人大事務 |
14.08 |
|
14.08 |
2010199 |
其他人大事務支出 |
14.08 |
|
14.08 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
827.48 |
593.48 |
234.00 |
2010301 |
行政運行 |
593.48 |
593.48 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
219.00 |
|
219.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
15.00 |
|
15.00 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
10.00 |
|
10.00 |
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
42.71 |
|
42.71 |
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
42.71 |
|
42.71 |
20132 |
組織事務 |
12.41 |
|
12.41 |
2013299 |
其他組織事務支出 |
12.41 |
|
12.41 |
20136 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
|
31.11 |
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
31.11 |
|
31.11 |
20139 |
社會工作事務 |
728.52 |
|
728.52 |
2013904 |
專項業(yè)務 |
728.52 |
|
728.52 |
206 |
科學技術支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20607 |
科學技術普及 |
10.00 |
|
10.00 |
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
10.00 |
|
10.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
|
13.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
|
13.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
863.70 |
164.84 |
698.86 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
339.30 |
|
339.30 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
339.30 |
|
339.30 |
20802 |
民政管理事務 |
19.50 |
|
19.50 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
19.50 |
|
19.50 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
58.71 |
58.71 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.36 |
29.36 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
20808 |
撫恤 |
1.32 |
|
1.32 |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.32 |
|
1.32 |
20809 |
退役安置 |
273.52 |
|
273.52 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
|
273.52 |
20810 |
社會福利 |
55.00 |
|
55.00 |
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
|
55.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
10.22 |
|
10.22 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
10.22 |
|
10.22 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.90 |
44.90 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.19 |
31.19 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
8.20 |
8.20 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.50 |
5.50 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
270.62 |
|
270.62 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
45.00 |
|
45.00 |
2110102 |
一般行政管理事務 |
45.00 |
|
45.00 |
21103 |
污染防治 |
225.62 |
|
225.62 |
2110302 |
水體 |
184.39 |
|
184.39 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
|
41.23 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
824.41 |
|
824.41 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
239.25 |
|
239.25 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
239.25 |
|
239.25 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
60.00 |
|
60.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
60.00 |
|
60.00 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
|
225.00 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
225.00 |
|
225.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
2120803 |
城市建設支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
295.40 |
|
295.40 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
295.40 |
|
295.40 |
213 |
農林水支出 |
1,097.42 |
|
1,097.42 |
21301 |
農業(yè)農村 |
77.68 |
|
77.68 |
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
77.68 |
|
77.68 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
65.57 |
|
65.57 |
2130205 |
森林資源培育 |
65.99 |
|
65.99 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21307 |
農村綜合改革 |
45.10 |
|
45.10 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
45.10 |
|
45.10 |
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
907.07 |
|
907.07 |
214 |
交通運輸 |
55.79 |
|
55.79 |
21401 |
公路水路運輸 |
55.79 |
|
55.79 |
2140104 |
公路建設 |
55.79 |
|
55.79 |
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
423.90 |
|
423.90 |
22001 |
自然資源事務 |
423.90 |
|
423.90 |
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
423.90 |
|
423.90 |
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
2210201 |
住房公積金 |
50.49 |
50.49 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.85 |
4.85 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
78.10 |
|
78.10 |
22401 |
應急管理事務 |
78.10 |
|
78.10 |
2240102 |
一般行政管理事務 |
50.00 |
|
50.00 |
2240104 |
災害風險防治 |
8.10 |
|
8.10 |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
20.00 |
|
20.00 |
229 |
其他支出 |
110.45 |
|
110.45 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
98.45 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
8.65 |
|
8.65 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
5 |
|
5 |
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
附件10 |
|
|
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|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
4,292.58 | |
302 |
商品和服務支出 |
1,568.38 |
30201 |
辦公費 |
120.33 |
30213 |
維修(護)費 |
60.00 |
30216 |
培訓費 |
0.72 |
30226 |
勞務費 |
136.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
941.50 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
309.84 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,546.17 |
30305 |
生活補助 |
1,546.17 |
310 |
資本性支出 |
1,178.05 |
31005 |
基礎設施建設 |
907.07 |
31013 |
公務用車購置 |
18.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
252.98 |
?
附件11 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
4,292.58 | |
502 |
機關商品和服務支出 |
1,568.38 |
50201 |
辦公經費 |
120.33 |
50203 |
培訓費 |
0.72 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
1,077.50 |
50209 |
維修(護)費 |
60.00 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
309.84 |
503 |
機關資本性支出 |
1,178.05 |
50302 |
基礎設施建設 |
907.07 |
50303 |
公務用車購置 |
18.00 |
50399 |
其他資本性支出 |
252.98 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,546.17 |
50901 |
社會福利和救助 |
1,546.17 |
|
|
|
?
?
?
?
— 1 —
?
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| ||
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 | |||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
923-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級) |
|
公用經費綜合定額(行政) |
2010301-行政運行 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級) |
|
公務用車購置 |
2010302-一般行政管理事務 |
50303-公務用車購置 |
31013-公務用車購置 |
是 |
預算局確認已審 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
— 1 —
?
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
績效目標表 | ||||||||||||
單位信息: |
923001-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府(本級) |
項目名稱: |
九龍坡區(qū)茄子溪庫岸安全防護工程 |
職能職責與活動: |
10-規(guī)劃建設和環(huán)保/01-規(guī)劃建設和環(huán)保 | |||||||
主管部門: |
923-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府 |
項目經辦人: |
魏廣軍 |
項目總額: |
10000000 | |||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經辦人電話: |
13228681112 |
其中: |
財政資金: |
10000000 | ||||||
整體目標: |
對九龍坡區(qū)茄子溪進行庫岸安全防護。主要包括護岸工程、穿堤建筑物、連接道路等建設內容。本工程建設后能夠有效地抵御河水對岸坡的侵蝕沖刷,防止岸坡崩塌、滑坡,從而達到減少水土流失,保護區(qū)域生態(tài)環(huán)境的目的。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保護受影響居民人數(shù) |
≥ |
|
700 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
庫岸安全防護長度(Km) |
= |
|
2.4 |
千米 |
10 |
|
|
|
|
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
生態(tài)修復和水土流失治理面積 |
≥ |
|
0.071 |
平方千米 |
10 |
|
|
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成時間 |
≤ |
|
2024 |
年 |
15 |
|
|
|
|
|
產出指標 |
成本指標 |
實際完成投資是否控制在預算內 |
≤ |
|
1000 |
萬元 |
15 |
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
保護廠礦企業(yè)面積 |
≥ |
|
7.9 |
畝 |
10 |
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
— 1 —
?