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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機(jī)關(guān)，下轄5個社區(qū)，23個行政村。鎮(zhèn)政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，積極適應(yīng)新的職能定位，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方式，著力服務(wù)西彭工業(yè)園區(qū)，打造“中國鋁加工之都”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級）為九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府下屬行政單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財政全額撥款。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計19752.69萬元，支出總計19752.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少5296.47萬元，下降21.14%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。

2.收入情況。2023年度收入合計19752.69萬元，較上年決算數(shù)減少5296.47萬元，下降21.14%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。其中：財政撥款收入19752.69萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計19752.69萬元，較上年決算數(shù)減少5296.47萬元，下降21.14%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。其中：基本支出2224.77萬元，占11.26%；項目支出17527.92萬元，占88.74%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計19752.69萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5296.47萬元，下降21.14%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入18571.46萬元，較上年決算數(shù)減少5492.07萬元，下降22.82%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10329.76萬元，增長125.34%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18571.46萬元，較上年決算數(shù)減少5492.07萬元，下降22.82%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10329.76萬元，增長125.34%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3323.32萬元，占17.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少105.18萬元，下降3.07%，主要原因是在財力有限情況下節(jié)約開支，壓減一般性支出。

（2）國防支出4.89萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，用于武裝部2023年春夏季征兵工作人員體檢、復(fù)檢租車等費(fèi)用。

?

（3）公共安全支出78.76萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.68萬元，增長2457.14%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中省級專項資金的追加，包括2023年第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金（基層平安建設(shè)獎補(bǔ)）。

（4）教育支出45.51萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.74萬元，下降33.32%，主要原因是2023年未開展鎮(zhèn)級教師節(jié)慰問活動。

（5）科學(xué)技術(shù)支出213.08萬元，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加213.08萬元，增長100.00%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級，中央專項資金的追加，包括2022年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、金融業(yè)十強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎勵扶持資金，鎮(zhèn)街科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金。

（6）文化旅游體育與傳媒支出41.29萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.29萬元，增長37.63%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，包括創(chuàng)建全國文明城區(qū)—戶外廣告及店招店牌安全排查整治，創(chuàng)文實(shí)地測評沖刺階段經(jīng)費(fèi)。

（7）社會保障與就業(yè)支出3783.30萬元，占20.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加480.68萬元，增長14.55%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加，包括烈士紀(jì)念設(shè)施整修工程中央財政補(bǔ)助資金，2023年無障礙改造入戶評估，2023年殘疾人事業(yè)項目資金，退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi)（2023年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干特困救助），義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二批），優(yōu)撫生活補(bǔ)助第二次分配。

（8）衛(wèi)生健康支出3073.92萬元，占16.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加2982.12萬元，增長3248.50%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加，包括2022年城西家園隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi)（10月）、2022年新冠肺炎疫情社區(qū)排查工作人員工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助第二次分配，預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）。

（9）節(jié)能環(huán)保支出16.80萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.80萬元，增長100.00%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中省級項資金的追加，包括重慶市2023三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經(jīng)費(fèi)。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1601.44萬元，占8.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加817.31萬元，增長104.23%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級項資金的追加，包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目（創(chuàng)文第七組），西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目（創(chuàng)文第七組），2022-2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治清掃保潔費(fèi)，西彭鎮(zhèn)2019年和2020年耕地保護(hù)激勵資金，西彭鎮(zhèn)汗河城西片區(qū)雨污管網(wǎng)分流項目。

（11）農(nóng)林水支出5618.97萬元，占30.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加5190.97萬元，增長1212.84%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加，包括2022年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，2022年年初預(yù)算-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目管護(hù)費(fèi)，2023年鄉(xiāng)村治理示范村建設(shè)項目‘積分制’工作經(jīng)費(fèi)，2023年鄉(xiāng)村治理示范村建設(shè)項目‘院落制’工作經(jīng)費(fèi)，花果山（二期）水肥灌溉配套設(shè)施項目，花果山果樹購買項目（二期）、花果山果樹種植、管護(hù)項目（二期），2023年農(nóng)村綜合改革項目-水利設(shè)施建設(shè)項目及生產(chǎn)便道建設(shè)項目，東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目，2023年九龍坡區(qū)長江花果山·四季花果鄉(xiāng)農(nóng)旅綜合體項目-抗旱蓄水項目，2023年水利發(fā)展資金項目。

（12）交通運(yùn)輸支出436.82萬元，占2.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加436.82萬元，增長100.00%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、中央專項資金的追加，包括西彭鎮(zhèn)2023年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，西彭鎮(zhèn)泥壁村平雙路等農(nóng)村公路補(bǔ)助資金。

（13）自然資源海洋氣象等支出232.93萬元，占1.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加232.93萬元，增長100.00%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級專項資金的追加，包括2022年度西彭鎮(zhèn)耕地恢復(fù)補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)。

（14）住房保障支出92.86萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，用于支單位人員住房公積金。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.56萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，用于支鎮(zhèn)應(yīng)急管理員應(yīng)急演練等費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出2224.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1734.10萬元，較上年決算數(shù)增加198.39萬元，增長12.92%，主要原因是人員變動，聘用人員工資及保險增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)490.67萬元，較上年決算數(shù)增加89.09萬元，增長22.18%，主要原因是辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1181.23萬元，較上年決算數(shù)增加195.60萬元，增長19.85%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加，包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目（創(chuàng)文第七組），西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目（創(chuàng)文第七組），2023年殘疾人事業(yè)項目資金，公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼，東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目。本年支出1181.23萬元，較上年決算數(shù)增加195.60萬元，增長19.85%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中市級、省級、中央專項資金的追加，包括西彭鎮(zhèn)亂搭亂建、暴露垃圾清理項目（創(chuàng)文第七組），西彭鎮(zhèn)城區(qū)破損墻面及雨沿維修項目（創(chuàng)文第七組），2023年殘疾人事業(yè)項目資金，公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼，東林村羅家灣生產(chǎn)便道項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計21.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少56.50萬元，下降72.44%，較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降2.01%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位因公出國（境）費(fèi)用年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位公務(wù)車購置費(fèi)年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.58萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少45.42萬元，下降75.70%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降6.78%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。

?公務(wù)接待費(fèi)6.92萬元，主要用于接待按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.08萬元，下降61.56%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報較上年“只減不增”硬性要求。較上年支出數(shù)增加0.62萬元，增長9.84%，主要原因是國家加大對鄉(xiāng)村振興項目投入，相關(guān)部門多次到西彭鎮(zhèn)進(jìn)行考察，包括農(nóng)委檢查規(guī)模養(yǎng)殖場戶，檢查鮮食用玉米生產(chǎn)基地。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待165批次2120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)32.64元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會議費(fèi)支出11.62萬元，較上年決算數(shù)增加0.86萬元，增長7.99%，主要原因是召開創(chuàng)建全國文明城區(qū)迎檢會議和國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.97萬元，較上年決算數(shù)增加19.14萬元，增長396.27%，主要原因是加強(qiáng)對單位人員職業(yè)技能、工作態(tài)度等方面的培訓(xùn)，確保更好的履行職責(zé)，服務(wù)于公眾，主要包括2023年政務(wù)服務(wù)專題培訓(xùn)，統(tǒng)計骨干專題培訓(xùn)，專利布局與質(zhì)量提升培訓(xùn)，2023年地質(zhì)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出490.67萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加89.09萬元，增長22.18%，主要原因是辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額4662.48萬元，其中：政府采購貨物支出470.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4192.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額3989.44萬元，占政府采購支出總額的85.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3989.44萬元，占政府采購支出總額的85.56 %。主要用于采購城管大隊A片區(qū)、B片區(qū)清掃保潔服務(wù)外包，農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)服務(wù)外包，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)等項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位屬于重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府（本級），無整體績效自評表，對本級172個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出17527.92萬元。

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?

（二）單位重點(diǎn)績效評價情況

我單位對區(qū)對村管理專項經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1281.49萬元，評價得分77.64分，評價等次為中，績效評價發(fā)現(xiàn)了績效目標(biāo)設(shè)置不完整，與實(shí)際相關(guān)性不高，難以體現(xiàn)項目實(shí)施效果，進(jìn)行績效評價時影響績效評分；提出下一步工作建議：

加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，合理設(shè)置績效目標(biāo)，確保指標(biāo)設(shè)置與項目實(shí)際相關(guān)性高。

（三）財政績效評價情況

因財政重點(diǎn)績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由財政局統(tǒng)一公開。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65801756

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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