929-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關,下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經(jīng)濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領導核心作用,把職能轉變放在更加突出的位置,轉變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制,著力構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。
(二)機構設置
本級行政單位內(nèi)設9個辦公室,分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室及應急管理辦公室;另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)5個科室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計8638.82萬元,支出總計8638.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加1867.05萬元,增長27.57%,主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支高于上年。
2.收入情況。2023年度收入合計8638.82萬元,較上年決算數(shù)增加1867.05萬元,增長27.57%,主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支高于上年。其中:財政撥款收入8638.82萬元,占100.00%;此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計8638.82萬元,較上年決算數(shù)增加1867.05萬元,增長27.57%,主要原因是本單位為財政預算撥款單位,本年收入高于上年,則支出相應也高于上年。其中:基本支出2292.41萬元,占26.54%;項目支出6346.41萬元,占73.46%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度無年末結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8638.82萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1867.05萬元,增長27.57%。主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支高于上年。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7160.14萬元,較上年決算數(shù)增加700.77萬元,增長10.85%。主要原因是撥款收入高于上年。較年初預算數(shù)增加1920.42萬元,增長36.65%。主要原因是年初預算根據(jù)人員編制預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及部門所提項目經(jīng)費,未預算年中追加各類專項資金及政府性基金。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7160.14萬元,較上年決算數(shù)增加700.77萬元,增長10.85%。主要原因是我單位為財政撥款單位,收入增長則支出相應增長。較年初預算數(shù)增加1920.42萬元,增長36.65%。主要原因是年初預算根據(jù)人員編制預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及部門所提項目經(jīng)費,未預算年中追加各類專項資金及政府性基金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1826.20萬元,占25.51%,較年初預算數(shù)減少96.33萬元,下降5.01%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制基本公用支出。
(2)國防支出10.40萬元,占0.15%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因與年初預算持平。
(3)公共安全支出45.81萬元,占0.64%,較年初預算數(shù)減少0.16萬元,下降0.35%,主要原因與年初預算相對持平。
(4)教育支出8.82萬元,占0.12%,較年初預算數(shù)減少5.18萬元,下降37.00%,主要原因減少對中小學的補助支出。
(5)科學技術支出122.43萬元,占1.71%,較年初預算數(shù)增加122.43萬元,增長100.00%,主要原因是該資金年初未預算,為上級部門指定專項資金,用于20年、21年新認定高新技術企業(yè)的補助、科技創(chuàng)新資金等。
(6)文化旅游體育與傳媒支出123.01萬元,占1.72%,較年初預算數(shù)減少20.02萬元,下降14.00%,主要原因是該支出包含文化服務中心編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及該部門預算的文化活動項目經(jīng)費,本年人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少,導致該支出較年初預算數(shù)減少。
(7)社會保障與就業(yè)支出1362.99萬元,占19.04%,較年初預算數(shù)減少15.74萬元,下降1.14%,主要原因是該支出包含勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費,本年人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少,導致該支出較年初預算數(shù)減少。
(8)衛(wèi)生健康支出272.02萬元,占3.80%,較年初預算數(shù)增加23.49萬元,增長9.45%,主要原因是年中下達專項資金,而這部分資金未在年初預算中。
(9)節(jié)能環(huán)保支出26.85萬元,占0.38%,較年初預算數(shù)減少7.55萬元,下降21.95%,主要原因是管網(wǎng)維修減少。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出706.86萬元,占9.87%,較年初預算數(shù)增加170.59萬元,增長31.81%,主要原因是年中下達專項資金(創(chuàng)文、土地流轉等),而這部分資金未在年初預算中。
(11)農(nóng)林水支出2099.07萬元,占29.32%,較年初預算數(shù)增加1401.30萬元,增長200.83%,主要原因是年中追加抗旱資金用于樹立村新建大(小)山坪塘、引提調(diào)水;鄉(xiāng)村振興資金(生活垃圾分類、大溪河系統(tǒng)整治、堅強村新修人行便道等)。
(12)交通運輸支出191.72萬元,占2.68%,較年初預算數(shù)增加175.72萬元,增長1098.25%,主要原因是年中下達專項資金用于修建農(nóng)村公路、九龍村公交配套設施等
(13)商業(yè)服務業(yè)等支出100.00萬元,占1.40%,較年初預算數(shù)增加100.00萬元,增長100.00%,主要原因是年中下達專項資金用于支付開發(fā)區(qū)(場鎮(zhèn))人行道及雨污管工程款。
(14)金融支出9.95萬元,占0.14%,較年初預算數(shù)減少0.05萬元,下降0.50%,主要原因與年初預算相對持平。
(15)自然資源海洋氣象等支出80.92萬元,占1.13%,較年初預算數(shù)增加80.92萬元,增長100.00%,主要原因是該資金年初未預算,用于耕地地力恢復補足及“非糧化”整治。
(16)住房保障支出119.20萬元,占1.66%,較年初預算數(shù)減少2.93萬元,下降2.40%,主要原因是人員的增減變化導致。
(17)災害防治及應急管理支出53.87萬元,占0.75%,較年初預算數(shù)減少6.09萬元,下降10.16%,主要原因是安全巡查托管服務未及時支付。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2292.41萬元。其中:人員經(jīng)費1628.70萬元,較上年決算數(shù)增加39.36萬元,增長2.48%,主要原因是派遣人員工資納入人員經(jīng)費中列支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、一次性獎金、伙食補助、社會保險、醫(yī)療補助、派遣人員工資、退休干部生活補助、醫(yī)療補助、節(jié)日補貼等。公用經(jīng)費663.70萬元,較上年決算數(shù)增加203.33萬元,增長44.17%,主要原因是公用經(jīng)費中的勞務費、委托業(yè)務費的增加所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、通訊費、勞務費、委托業(yè)務費、租車費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本年收入1478.68萬元,較上年決算數(shù)增加1166.28萬元,增長373.33%,主要原因是年中下達專項資金用于地災搬遷避讓、創(chuàng)文項目、大溪河系統(tǒng)整治、未成年人保護、社會化養(yǎng)老補貼、養(yǎng)老機構運行。本年支出1478.68萬元,較上年決算數(shù)增加1166.28萬元,增長373.33%,主要原因是年中下達專項資金用于地災搬遷避讓、創(chuàng)文項目、大溪河系統(tǒng)整治、未成年人保護、社會化養(yǎng)老補貼、養(yǎng)老機構運行。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.45萬元,較年初預算數(shù)減少21.55萬元,下降82.88%,主要原因是年初預算是根據(jù)我單位公務車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少24.55萬元,下降84.66%,主要原因是上年有公務車輛的購買,本年無公務車輛購買。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國(境)費用。
2023年度本部分無公務車購置費。
公務用車運行維護費4.45萬元,主要用于購買車輛保險及平時的保養(yǎng)、維修等。費用支出較年初預算數(shù)減少20.55萬元,下降82.20%,主要原因是年初預算是根據(jù)我單位公務車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少6.56萬元,下降59.58%,主要原因是2022年時有老舊車輛,維修費用大,而本年公務車輛均較新,相應維修費用就低。
2023年本部門無公務接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待0批次0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費1.48萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.37萬元,較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長5.97%,主要原因是增加人大、政協(xié)的調(diào)研會議服務費。本年度培訓費支出6.68萬元,較上年決算數(shù)增加3.43萬元,增長105.54%,主要原因是增加對規(guī)上工業(yè)、限上商貿(mào)年報統(tǒng)計培訓。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出427.57萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費96.58萬元、印刷費5.38萬元、水電費55.65萬元、通訊費12.83萬元、差旅4.1萬元、維修費19.28萬元、租賃7.45萬元、會議及培訓0.72萬元、勞務費77.89萬元、委托業(yè)務費69.38萬元、工會經(jīng)費7.1萬元、公務用車運行維護費3.94萬元、租車費等38.34萬元、其他商品支出28.87萬元。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加101.47萬元,增長31.12%,主要原因是勞務費、委托業(yè)務費的增加所致。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:機要通信用車2輛、應急保障用車1輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額310.11萬元,其中:政府采購貨物支出3.34萬元、政府采購服務支出306.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額310.11萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額174.74萬元,占政府采購支出總額的56.35 %。主要用于采購指揮中心電腦、清掃保潔服務等。
五、預算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
部門整體績效自評
項目支出績效自評表(一級項目)
(二)部門績效評價情況
我單位對城市長效管理專項經(jīng)費開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金236.46萬元,評價得分80分,評價等次為良,績效評價發(fā)現(xiàn)由于部門間工作溝通協(xié)調(diào)不到位,導致清掃保潔面積減少,而績效指標值未及時更正等主要問題,提出加強制度建設,強化責任意識和責任擔當,加強部門溝通協(xié)調(diào)等下一步工作建議。
(三)財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開部門:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預算財政撥款收入 |
7,160.14 |
一、一般公共服務支出 |
1,826.20 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
1,478.68 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
10.40 | |
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四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
45.81 | |
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五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
8.82 | |
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六、經(jīng)營收入 |
六、科學技術支出 |
122.43 | |
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七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 | |
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八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 | |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
272.02 | ||
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 | ||
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 | ||
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十二、農(nóng)林水支出 |
2,840.36 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
191.72 | ||
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100.00 | ||
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十六、金融支出 |
9.95 | ||
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 | ||
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十九、住房保障支出 |
119.20 | ||
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
53.87 | ||
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二十三、其他支出 |
367.91 | ||
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
8,638.82 |
本年支出合計 |
8,638.82 |
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使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
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年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
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總計 |
8,638.82 |
總計 |
8,638.82 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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收入決算表 | |||||||||
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公開部門:重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開02表 | ||||||||
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單位:萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
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合計 |
8,638.82 |
8,638.82 |
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201 |
一般公共服務支出 |
1,826.20 |
1,826.20 |
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20101 |
人大事務 |
16.24 |
16.24 |
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2010104 |
人大會議 |
6.74 |
6.74 |
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2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 |
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2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
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2010199 |
其他人大事務支出 |
1.60 |
1.60 |
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20102 |
政協(xié)事務 |
3.23 |
3.23 |
||||||
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2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 |
||||||
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2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 |
||||||
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20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,561.71 |
1,561.71 |
||||||
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2010301 |
行政運行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
||||||
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2010305 |
專項業(yè)務及機關事務管理 |
132.21 |
132.21 |
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2010350 |
事業(yè)運行 |
206.62 |
206.62 |
||||||
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2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
154.88 |
154.88 |
||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
41.49 |
41.49 |
||||||
|
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
6.68 |
6.68 |
||||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
24.81 |
24.81 |
||||||
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
2.65 |
2.65 |
||||||
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
112.79 |
112.79 |
||||||
|
2012906 |
工會事務 |
106.20 |
106.20 |
||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
6.59 |
6.59 |
||||||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
52.25 |
52.25 |
||||||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
52.25 |
52.25 |
||||||
|
20132 |
組織事務 |
13.44 |
13.44 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
11.03 |
11.03 |
||||||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 |
||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 |
||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||||
|
203 |
國防支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||
|
20306 |
國防動員 |
10.40 |
10.40 |
||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 |
||||||
|
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||||
|
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 |
||||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||||
|
206 |
科學技術支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 |
||||||
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 |
||||||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
123.01 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
75.64 |
||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
70.64 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
1,362.99 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
54.49 |
54.49 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
54.49 |
54.49 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
711.26 |
711.26 |
||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
2.39 |
2.39 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
112.92 |
112.92 |
||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
56.46 |
56.46 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
10.17 |
10.17 |
||||||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
0.17 |
0.17 |
||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 |
||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
28.62 |
28.62 |
||||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 |
||||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.48 |
5.48 |
||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
20810 |
社會福利 |
59.36 |
59.36 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 |
||||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
16.05 |
16.05 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 |
||||||
|
2081104 |
殘疾人康復 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
2.23 |
2.23 |
||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 |
||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
56.30 |
56.30 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
43.60 |
43.60 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
10.56 |
10.56 |
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
272.02 |
||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1.86 |
1.86 |
||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 |
||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 |
||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務 |
0.07 |
0.07 |
||||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
44.00 |
44.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
3.27 |
3.27 |
||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
3.27 |
3.27 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
9.44 |
9.44 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 |
||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
17.84 |
17.84 |
||||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
18.85 |
18.85 |
||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
18.85 |
18.85 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
1,076.34 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
222.79 |
222.79 |
||||||
|
2120101 |
行政運行 |
184.69 |
184.69 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
||||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
72.00 |
72.00 |
||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
2,840.36 |
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
738.45 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 |
||||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 |
||||||
|
2130119 |
防災救災 |
1.49 |
1.49 |
||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 |
||||||
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 |
17.66 |
17.66 |
||||||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設 |
2.86 |
2.86 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
546.77 |
||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 |
||||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 |
||||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 |
||||||
|
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 |
||||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 |
||||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 |
||||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
116.76 |
116.76 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 |
||||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 |
||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
583.35 |
583.35 |
||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
||||||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
16.87 |
16.87 |
||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
16.87 |
16.87 |
||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
174.86 |
174.86 |
||||||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 |
174.86 |
174.86 |
||||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
80.92 |
80.92 |
||||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
80.92 |
80.92 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
119.20 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
10.56 |
10.56 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
47.94 |
47.94 |
||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
47.94 |
47.94 |
||||||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
||||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
||||||
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
|
合計 |
8,638.82 |
2,292.41 |
6,346.41 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,826.20 |
1,274.62 |
551.59 |
|||
|
20101 |
人大事務 |
16.24 |
16.24 |
||||
|
2010104 |
人大會議 |
6.74 |
6.74 |
||||
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
1.60 |
1.60 |
||||
|
20102 |
政協(xié)事務 |
3.23 |
3.23 |
||||
|
2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,561.71 |
1,274.62 |
287.09 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
||||
|
2010305 |
專項業(yè)務及機關事務管理 |
132.21 |
132.21 |
||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
206.62 |
206.62 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
154.88 |
154.88 |
||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
41.49 |
41.49 |
||||
|
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
6.68 |
6.68 |
||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
24.81 |
24.81 |
||||
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
2.65 |
2.65 |
||||
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
2.65 |
2.65 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
112.79 |
112.79 |
||||
|
2012906 |
工會事務 |
106.20 |
106.20 |
||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
6.59 |
6.59 |
||||
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
52.25 |
52.25 |
||||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
52.25 |
52.25 |
||||
|
20132 |
組織事務 |
13.44 |
13.44 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
11.03 |
11.03 |
||||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
2.41 |
2.41 |
||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 |
||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 |
||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 |
||||
|
203 |
國防支出 |
10.40 |
10.40 |
||||
|
20306 |
國防動員 |
10.40 |
10.40 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 |
||||
|
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||
|
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 |
||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 |
||||
|
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
206 |
科學技術支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 |
||||
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 |
||||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
68.26 |
54.76 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
68.26 |
7.39 |
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
68.26 |
2.39 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
391.33 |
971.67 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
54.49 |
54.49 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
54.49 |
54.49 |
||||
|
20802 |
民政管理事務 |
711.26 |
711.26 |
||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
2.39 |
2.39 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
112.92 |
112.92 |
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
56.46 |
56.46 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
10.17 |
10.17 |
||||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
0.17 |
0.17 |
||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 |
||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 |
||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
28.62 |
28.62 |
||||
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 |
||||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.48 |
5.48 |
||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
20810 |
社會福利 |
59.36 |
59.36 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 |
||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
16.05 |
16.05 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 |
||||
|
2081104 |
殘疾人康復 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
2.23 |
2.23 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 |
||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 |
||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
56.30 |
43.60 |
12.70 |
|||
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
43.60 |
43.60 |
||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
10.56 |
10.56 |
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
103.52 |
168.50 |
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 |
||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務 |
0.07 |
0.07 |
||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
44.00 |
44.00 |
||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 |
||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
3.27 |
3.27 |
||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
3.27 |
3.27 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
9.44 |
9.44 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 |
||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
17.84 |
17.84 |
||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
18.85 |
18.85 |
||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
18.85 |
18.85 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
184.69 |
891.65 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
222.79 |
184.69 |
38.10 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
184.69 |
184.69 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
38.10 |
38.10 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
72.00 |
72.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
151.64 |
2,688.72 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
151.64 |
586.81 |
|||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 |
||||
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 |
||||
|
2130119 |
防災救災 |
1.49 |
1.49 |
||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 |
||||
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 |
17.66 |
17.66 |
||||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設 |
2.86 |
2.86 |
||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
151.64 |
395.13 |
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 |
||||
|
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 |
||||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 |
||||
|
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 |
||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 |
||||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 |
||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
116.76 |
116.76 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 |
||||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 |
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 |
||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
583.35 |
583.35 |
||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
||||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
||||
|
214 |
交通運輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
16.87 |
16.87 |
||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
16.87 |
16.87 |
||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
174.86 |
174.86 |
||||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 |
174.86 |
174.86 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
|
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||
|
22001 |
自然資源事務 |
80.92 |
80.92 |
||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
80.92 |
80.92 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
118.36 |
0.84 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
||||
|
2210203 |
購房補貼 |
10.56 |
10.56 |
||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
22401 |
應急管理事務 |
47.94 |
47.94 |
||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
47.94 |
47.94 |
||||
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 |
||||
|
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
||||
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開04表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
7,160.14 |
一、一般公共服務支出 |
1,826.20 |
1,826.20 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
1,478.68 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
10.40 |
10.40 |
|||
|
四、公共安全支出 |
45.81 |
45.81 |
||||
|
五、教育支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
六、科學技術支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
123.01 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
1,362.99 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
272.02 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,076.34 |
706.86 |
369.47 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
2,840.36 |
2,099.07 |
741.29 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
191.72 |
191.72 |
||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
119.20 |
119.20 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53.87 |
53.87 |
||||
|
二十三、其他支出 |
367.91 |
367.91 |
||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
8,638.82 |
本年支出合計 |
8,638.82 |
7,160.14 |
1,478.68 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
8,638.82 |
總計 |
8,638.82 |
7,160.14 |
1,478.68 |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開05表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,160.14 |
2,292.41 |
4,867.73 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,826.20 |
1,274.62 |
551.59 |
|
20101 |
人大事務 |
16.24 |
16.24 | |
|
2010104 |
人大會議 |
6.74 |
6.74 | |
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
5.90 |
5.90 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 | |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
1.60 |
1.60 | |
|
20102 |
政協(xié)事務 |
3.23 |
3.23 | |
|
2010205 |
委員視察 |
2.14 |
2.14 | |
|
2010206 |
參政議政 |
1.09 |
1.09 | |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1,561.71 |
1,274.62 |
287.09 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,068.00 |
1,068.00 |
|
|
2010305 |
專項業(yè)務及機關事務管理 |
132.21 |
132.21 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
206.62 |
206.62 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
154.88 |
154.88 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
41.49 |
41.49 | |
|
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
6.68 |
6.68 | |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
24.81 |
24.81 | |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
2.65 |
2.65 | |
|
2011199 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 |
2.65 |
2.65 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
5.00 |
5.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 | |
|
20129 |
群眾團體事務 |
112.79 |
112.79 | |
|
2012906 |
工會事務 |
106.20 |
106.20 | |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
6.59 |
6.59 | |
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
52.25 |
52.25 | |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
52.25 |
52.25 | |
|
20132 |
組織事務 |
13.44 |
13.44 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
11.03 |
11.03 | |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
2.41 |
2.41 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
14.18 |
14.18 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
3.24 |
3.24 | |
|
203 |
國防支出 |
10.40 |
10.40 | |
|
20306 |
國防動員 |
10.40 |
10.40 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
8.40 |
8.40 | |
|
2030603 |
人民防空 |
2.00 |
2.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
45.81 |
45.81 | |
|
20406 |
司法 |
1.42 |
1.42 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
0.64 |
0.64 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.78 |
0.78 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.39 |
44.39 | |
|
205 |
教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.82 |
8.82 | |
|
206 |
科學技術支出 |
122.43 |
122.43 | |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 | |
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 | |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 | |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
111.02 |
111.02 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.01 |
68.26 |
54.76 |
|
20701 |
文化和旅游 |
75.64 |
68.26 |
7.39 |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.64 |
68.26 |
2.39 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 | |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
47.37 |
47.37 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,362.99 |
391.33 |
971.67 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
54.49 |
54.49 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
54.49 |
54.49 |
|
|
20802 |
民政管理事務 |
711.26 |
711.26 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
708.87 |
708.87 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
2.39 |
2.39 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.24 |
293.24 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
112.92 |
112.92 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
56.46 |
56.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.85 |
123.85 |
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
10.17 |
10.17 | |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
0.17 |
0.17 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
151.74 |
151.74 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.04 |
3.04 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
6.42 |
6.42 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
28.62 |
28.62 | |
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
11.29 |
11.29 | |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
5.48 |
5.48 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
96.88 |
96.88 | |
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20810 |
社會福利 |
59.36 |
59.36 | |
|
2081002 |
老年福利 |
43.31 |
43.31 | |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
16.05 |
16.05 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.98 |
7.98 | |
|
2081104 |
殘疾人康復 |
5.00 |
5.00 | |
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
2.23 |
2.23 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.75 |
0.75 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.62 |
0.62 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.62 |
0.62 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
1.00 |
1.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
56.30 |
43.60 |
12.70 |
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
2.14 |
2.14 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
43.60 |
43.60 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
10.56 |
10.56 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.84 |
1.84 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.02 |
103.52 |
168.50 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1.86 |
1.86 | |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1.86 |
1.86 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
45.53 |
45.53 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務 |
0.07 |
0.07 | |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
44.00 |
44.00 | |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
1.46 |
1.46 | |
|
21007 |
計劃生育事務 |
3.27 |
3.27 | |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
3.27 |
3.27 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
103.52 |
103.52 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.80 |
43.80 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.55 |
19.55 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
9.44 |
9.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
30.73 |
30.73 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
17.84 |
17.84 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
17.84 |
17.84 | |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
26.85 |
26.85 | |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
18.85 |
18.85 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
18.85 |
18.85 | |
|
21103 |
污染防治 |
8.00 |
8.00 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
8.00 |
8.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
706.86 |
184.69 |
522.18 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
222.79 |
184.69 |
38.10 |
|
2120101 |
行政運行 |
184.69 |
184.69 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
38.10 |
38.10 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
367.37 |
367.37 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 | |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
116.70 |
116.70 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2,099.07 |
151.64 |
1,947.43 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
738.45 |
151.64 |
586.81 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.41 |
4.41 | |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
0.27 |
0.27 | |
|
2130119 |
防災救災 |
1.49 |
1.49 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
114.98 |
114.98 | |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
50.00 |
50.00 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 |
17.66 |
17.66 | |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設 |
2.86 |
2.86 | |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
546.77 |
151.64 |
395.13 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
146.09 |
146.09 | |
|
2130207 |
森林資源管理 |
67.45 |
67.45 | |
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
78.64 |
78.64 | |
|
21303 |
水利 |
200.91 |
200.91 | |
|
2130315 |
抗旱 |
182.42 |
182.42 | |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
18.49 |
18.49 | |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
430.27 |
430.27 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
116.76 |
116.76 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
257.50 |
257.50 | |
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
56.02 |
56.02 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
583.35 |
583.35 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
583.35 |
583.35 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
191.72 |
191.72 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
16.87 |
16.87 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
16.87 |
16.87 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
174.86 |
174.86 | |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 |
174.86 |
174.86 | |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
100.00 |
100.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
217 |
金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
|
21799 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
|
2179999 |
其他金融支出 |
9.95 |
9.95 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
80.92 |
80.92 | |
|
22001 |
自然資源事務 |
80.92 |
80.92 | |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
80.92 |
80.92 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.20 |
118.36 |
0.84 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 | |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.84 |
0.84 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.36 |
118.36 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
107.80 |
107.80 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
10.56 |
10.56 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
53.87 |
53.87 | |
|
22401 |
應急管理事務 |
47.94 |
47.94 | |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
47.94 |
47.94 | |
|
22499 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 | |
|
2249999 |
其他災害防治及應急管理支出 |
5.93 |
5.93 | |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開06表 | |||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,476.14 |
302 |
商品和服務支出 |
663.70 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
133.24 |
30201 |
辦公費 |
126.15 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
162.45 |
30202 |
印刷費 |
18.38 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
274.11 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
6.49 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
194.45 |
30205 |
水費 |
8.45 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
149.79 |
30206 |
電費 |
50.72 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
74.37 |
30207 |
郵電費 |
12.89 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
79.49 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.44 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.59 |
30211 |
差旅費 |
19.17 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
125.32 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
15.51 |
30213 |
維修(護)費 |
22.32 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
248.88 |
30214 |
租賃費 |
8.05 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
152.57 |
30215 |
會議費 |
0.41 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.35 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
117.69 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
120.06 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
34.87 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
180.46 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.90 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.45 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
41.18 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
39.75 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,628.70 |
公用經(jīng)費合計 |
663.70 | |||||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開07表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
1,478.68 |
1,478.68 |
1,478.68 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
369.47 |
369.47 |
369.47 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
369.47 |
369.47 |
369.47 |
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
297.47 |
297.47 |
297.47 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
741.29 |
741.29 |
741.29 |
|||
|
229 |
其他支出 |
367.91 |
367.91 |
367.91 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
337.37 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
337.37 |
337.37 |
337.37 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
25.73 |
25.73 |
25.73 |
|||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|||
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
公開08表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門: 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 | |||
|
項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關運行經(jīng)費 |
427.57 |
|
(一)支出合計 |
4.45 |
4.45 |
(一)行政單位 |
342.10 |
|
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
85.47 | ||
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
4.45 |
4.45 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
(1)公務用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
3 | ||
|
(2)公務用車運行維護費 |
4.45 |
4.45 |
1.副部(省)級及以上領導用車 |
|
|
3.公務接待費 |
2.主要領導干部用車 |
|||
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
3.機要通信用車 |
2 | |
|
其中:外事接待費 |
— |
4.應急保障用車 |
1 | |
|
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
(二)相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
|
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
|
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) |
||
|
4.公務用車保有量(輛) |
— |
3 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
— |
(一)政府采購支出合計 |
310.11 | |
|
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
3.34 | |
|
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
— |
2.政府采購工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務支出 |
306.77 | |
|
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
310.11 | |
|
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
174.74 | |
|
二、會議費 |
— |
3.37 |
||
|
三、培訓費 |
— |
6.68 |
||
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
929-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
