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一、部門基本情況

(一)職能職責

服務退役軍人,提升保障水平。配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導村(社區(qū))退役軍人管理服務站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

(二)機構設置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務站”為正科級公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計53.34萬元,支出總計53.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.11萬元,增長29.37%,主要原因:本年雙擁標準化建設及辦公支出增加,所以導致收支較上年決算增加。

2.收入情況。2023年度收入合計53.34萬元,較上年決算數(shù)增加12.11萬元,增長29.37%,主要原因:因我單位為財政撥款單位,支出增加從而使收入相應增加。其中:財政撥款收入53.34萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計53.34萬元,較上年決算數(shù)增加12.11萬元,增長29.37%,主要原因:大學生入伍獎勵、購買礦泉水等辦公支出、外出考察學習產(chǎn)生的差旅費、外來人員到鎮(zhèn)學習、培訓、開會、調研等餐費支出。其中:基本支出53.34萬元,占100.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計53.34萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加12.11萬元,增長29.37%。主要原因:因我單位為財政撥款單位,支出增加從而使收入相應增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入53.34萬元,較上年決算數(shù)增加12.11萬元,增長29.37%。主要原因:因我單位為財政撥款單位,支出增加從而使收入相應增加。較年初預算數(shù)減少7.42萬元,下降12.21%。主要原因:因年初預算是根據(jù)編制人員進行經(jīng)費預算,而決算是根據(jù)實際支出進行核算。人員的變動、辦公費用等的支出都會使其產(chǎn)生差異。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出53.34萬元,較上年決算數(shù)增加12.11萬元,增長29.37%。主要原因:大學生入伍獎勵、購買礦泉水等辦公支出、外出考察學習產(chǎn)生的差旅費、外來人員到鎮(zhèn)學習、培訓、開會、調研等餐費支出。較年初預算數(shù)減少7.42萬元,下降12.21%。主要原因:因年初預算是根據(jù)編制人員進行經(jīng)費預算,而決算是根據(jù)實際支出進行核算。人員的變動、辦公費用等的支出都會使其產(chǎn)生差異。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出47.98萬元,占89.96%,較年初預算數(shù)減少7.15萬元,下降12.97%,主要原因:人員工資及社會保險(養(yǎng)老保險、工傷保險)年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(2)衛(wèi)生健康支出1.87萬元,占3.51%,較年初預算數(shù)減少0.28萬元,下降13.02%,主要原因:社會保險(醫(yī)療保險)年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實際支出金額,從而產(chǎn)生差異。

(3)住房保障支出3.48萬元,占6.53%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因:住房公積金及購房補貼年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是按照實際支出列支,在預算金額列支完后,只能從另外的科目彌補不足部分,所以決算金額較年初預算數(shù)據(jù)無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出53.34萬元。其中:人員經(jīng)費36.04萬元,較上年決算數(shù)減少1.15萬元,下降3.09%,主要原因是年初預算金額是根據(jù)我單位編制人員進行編制,而決算金額是體現(xiàn)的我單位本年實際支出金額,從而產(chǎn)生差異。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險支出、住房公積金、未休假補貼。公用經(jīng)費17.30萬元,較上年決算數(shù)增加13.26萬元,增長328.22%,主要原因是大學生入伍獎勵、購買礦泉水等辦公支出、外出考察學習產(chǎn)生的差旅費、外來人員到鎮(zhèn)學習、培訓、開會、調研等餐費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、租車費以及餐費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國(境)費用;無公務車購置費及公務用車運行維護費;無公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門無因公出國(境);無公務用車購置;無國內(nèi)公務接待。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

因財政體制原因,財政未保障我單位會議費和培訓費。(二)機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級預算單位在資產(chǎn)上單獨分列的原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位未單獨開展預算績效工作,項目全部由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65785010

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

929004-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務站2023年度決算公開說明.docx