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重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

日期：2025-01-26
大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)，促進(jìn)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展。承擔(dān)醫(yī)療保障參?；I資及信息維護(hù)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)辦理參保人員待遇及定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用的審核、結(jié)算、支付等日常業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)醫(yī)療救助和其他補(bǔ)充保險(xiǎn)的日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測分析、信息發(fā)布和政策咨詢等服務(wù)性工作；承擔(dān)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材（器械）招標(biāo)采購具體事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)七個(gè)科室，分別是綜合科、參?？啤⒋隹?、特病科、基金科、機(jī)構(gòu)服務(wù)科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科、救助照護(hù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3289.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3289.80萬元。收入較2024年增加94.76萬元，主要是基本支出撥款減少39.24萬元，項(xiàng)目支出撥款增加134萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3289.80萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算61.48萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3189.14萬元，住房保障支出預(yù)算39.18萬元。支出預(yù)算較2024年增加94.76萬元，主要是基本支出撥款減少39.24萬元，項(xiàng)目支出撥款增加134萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3289.80萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3289.80萬元，比2024年增加94.76萬元。其中：基本支出535.80萬元，比2024年減少39.24萬元，主要原因是本年人員及公用經(jīng)費(fèi)政策有所調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2754萬元，比2024年增加134萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目政策性調(diào)增，主要用于醫(yī)療救助補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.18萬元，比上年減少17.86萬元，主要原因?yàn)楸灸旯媒?jīng)費(fèi)政策有所調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況：本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況：2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2754萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位未占有使用國有資產(chǎn)。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。

?

附表：1. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收支總表

8. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收入總表

9. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門整體績效目標(biāo)表

14.2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表


附表1





重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

3,289.80

一、本年支出

3,289.80

3,289.80

一般公共預(yù)算資金

3,289.80

社會(huì)保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

3,189.14

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

39.18

39.18








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì)

3,289.80

支出合計(jì)

3,289.80

3,289.80

?


附表2



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

3,289.80

535.80

2,754.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.99

40.99

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.49

20.49

210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

435.14

2,754.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82

2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.20

3.20

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84

21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00

2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32

2101501

行政運(yùn)行

406.32

406.32

221

住房保障支出

39.18

39.18

22102

住房改革支出

39.18

39.18

2210201

住房公積金

35.60

35.60

2210203

購房補(bǔ)貼

3.59

3.59

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

535.80

433.90

101.90

301

工資福利支出

458.62

433.90

24.72

30101

基本工資

93.61

93.61

30102

津貼補(bǔ)貼

70.39

70.39

30103

獎(jiǎng)金

136.24

136.24

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

24.72

24.72

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

40.99

40.99

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

20.49

20.49

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

21.77

21.77

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

3.20

3.20

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

4.61

4.61

30113

住房公積金

35.60

35.60

30114

醫(yī)療費(fèi)

3.00

3.00

30199

其他工資福利支出

4.00

4.00

302

商品和服務(wù)支出

77.18

77.18

30201

辦公費(fèi)

4.00

4.00

30202

印刷費(fèi)

2.00

2.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.18

0.18

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

0.50

0.50

30214

租賃費(fèi)

0.20

0.20

30216

培訓(xùn)費(fèi)

5.52

5.52

30226

勞務(wù)費(fèi)

7.40

7.40

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

12.36

12.36

30229

福利費(fèi)

5.05

5.05

30239

其他交通費(fèi)用

15.60

15.60

30299

其他商品和服務(wù)支出

24.36

24.36

?

附表4

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

535.80

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

458.62

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

300.24

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

91.06

50103

住房公積金

35.60

50199

其他工資福利支出

31.72

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

77.18

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

39.39

50203

培訓(xùn)費(fèi)

5.52

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

7.40

50209

維修（護(hù)）費(fèi)

0.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

24.36

?

附表5




重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)




?

附表6



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

















?

附表7


重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

3,289.80

合計(jì)

3,289.80

一般公共預(yù)算資金

3,289.80

社會(huì)保障和就業(yè)支出

61.48

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

39.18

財(cái)政專戶管理資金


事業(yè)收入資金


上級補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

附表8










重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收入總表




單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

3,289.80

3,289.80







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

61.48

61.48







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.99

40.99







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.49

20.49







210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

3,189.14







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82







2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.20

3.20







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84







21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00







2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00







2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00







21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32







2101501

行政運(yùn)行

406.32

406.32







221

住房保障支出

39.18

39.18







22102

住房改革支出

39.18

39.18







2210201

住房公積金

35.60

35.60







2210203

購房補(bǔ)貼

3.59

3.59







?

附表9



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

3,289.80

535.80

2,754.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.99

40.99

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.49

20.49

210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

435.14

2,754.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82

2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

3.20

3.20

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84

21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00

2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32

2101501

行政運(yùn)行

406.32

406.32

221

住房保障支出

39.18

39.18

22102

住房改革支出

39.18

39.18

2210201

住房公積金

35.60

35.60

2210203

購房補(bǔ)貼

3.59

3.59

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,754.00

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2,754.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

2,754.00

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2,754.00

509

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2,754.00

50901

社會(huì)福利和救助

2,754.00


附表12























政府采購明細(xì)表






















金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金






























































































































































































































































































?

附表13

部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

預(yù)算年度:2025

預(yù)算（單位）名稱：

單位:萬元　

總體資金情況（元）

預(yù)算支出總額

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

財(cái)政撥款

專戶資金

單位資金

合計(jì)

財(cái)政撥款

專戶資金

單位資金







部
門
整
體
績
效
情
況

整體績效目標(biāo)

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效指標(biāo)性質(zhì)

績效指標(biāo)值

績效度量單位

權(quán)重

































其他說明

?

附表14












績效目標(biāo)表

單位信息：

331002-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

項(xiàng)目名稱：

中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算

職能職責(zé)與活動(dòng)：

04-醫(yī)保基金監(jiān)管/05-醫(yī)療救助補(bǔ)助

主管部門：

331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

9,110,000.00

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

9,110,000.00

整體目標(biāo)：

切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療救助水平

財(cái)政專戶管理資金：

0


單位資金：

0


社會(huì)投入資金：

0


銀行貸款：

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

符合救助條件的對象資助參保覆蓋率

＝

100

%

20






產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

醫(yī)療救助補(bǔ)助支付準(zhǔn)確率

＝

100

%

20






產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

醫(yī)療救助報(bào)銷比例

≥

70

%

20






效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

符合救助條件人員資格認(rèn)證完成比例

＝

100

%

20






滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥

85

%

10








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