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一、單位基本情況

（一）職能職責

區(qū)財政預(yù)算績效評價中心負責組織實施區(qū)級財政預(yù)算績效目標評價工作；負責指導(dǎo)區(qū)級部門開展財政預(yù)算績效評價工作；負責財政預(yù)算績效評價信息化建設(shè)；負責協(xié)助上級部門建立完善科學合理的預(yù)算績效管理機制、績效評價指標體系和績效評價結(jié)果應(yīng)用機制；承辦上級部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)財政預(yù)算績效評價中心為正科級單位，未設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)106.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款106.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少28.6萬元，主要是人員減少，人員經(jīng)費減少28.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)106.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算80.27萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.63萬元，住房保障支出預(yù)算8.14萬元。支出預(yù)算較2024年減少28.6萬元，主要是基本支出預(yù)算減少28.6萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入106.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出106.01萬元，比2024年減少28.6萬元。其中：基本支出106.01萬元，比2024年減少28.6萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。主要用于保障區(qū)財政預(yù)算績效評價中心在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；無項目支出。

區(qū)財政預(yù)算績效評價中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.50萬元，較2024年減少0.79萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.50萬元，較2024年減少0.79萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費20.89萬元，比上年減少7.41萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴編制預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出，未設(shè)置績效目標。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李玉涵? 聯(lián)系方式：023-68780330

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附表：1.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心部門財政撥款收支總表

??????2.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

??????5.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??????6.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心部門支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

??????12. 2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心政府采購明細表

??????13. 2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心項目支出績效目標表

附表1

2025年九龍坡財政預(yù)算績效評價中心部門財政撥款收支總表

單位：萬元

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附表2

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

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附表3

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附表4

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附表5

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

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附表6

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

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附表7

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

部門收支總表

單位：萬元

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附表8

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心部門收入總表

單位：萬元

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附表9

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

部門支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

附表10

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附表11

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附表12

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心政府采購明細表

單位：萬元

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附表13

2025年九龍坡區(qū)財政預(yù)算績效評價中心項目支出績效目標表

項目名稱：??????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

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