重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局2025年部門預(yù)算情況說明
大中小?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)財(cái)政、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的管理制度并組織實(shí)施；擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
??? 2.分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，分配財(cái)政資金；負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
??? 3.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；負(fù)責(zé)全區(qū)罰沒財(cái)物管理工作。
??? 4.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
??? 5.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)國有投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)國有投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審、國有投資建設(shè)項(xiàng)目結(jié)（決）算審核工作。
??? 6.承擔(dān)全區(qū)行政事業(yè)性單位國有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析；參與國企改制工作，負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作和轄區(qū)企業(yè)的財(cái)務(wù)決算編制工作；參與支持企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策的制定。
??? 7.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。
??? 8.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)組織年度政府性融資計(jì)劃、償還計(jì)劃的匯總編制和報(bào)批，負(fù)責(zé)審核對(duì)外融資。
??? 9.負(fù)責(zé)全區(qū)會(huì)計(jì)行業(yè)管理，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度；承擔(dān)全區(qū)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱考試的考務(wù)工作。
??? 10.監(jiān)督財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
??? 11.組織實(shí)施政府采購制度，監(jiān)督管理全區(qū)政府采購活動(dòng)。
??? 12.組織實(shí)施預(yù)算績效管理，研究制訂財(cái)政預(yù)算績效管理政策，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績效管理工作。
??? 13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，組織財(cái)政干部培訓(xùn)。
??? 14.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
?? （二）單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是區(qū)財(cái)政局本級(jí)、區(qū)財(cái)政國庫支付中心、區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心、區(qū)財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2065.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2065.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少2061.05萬元，主要是原區(qū)財(cái)政局本級(jí)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)經(jīng)費(fèi)納入全區(qū)項(xiàng)目保障，項(xiàng)目預(yù)算收入減少1815.55萬元；人員減少，基本支出預(yù)算收入減少245.50萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2065.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1557.12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算313.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算86.15萬元，住房保障支出預(yù)算108.94萬元。支出預(yù)算較2024年減少2061.05萬元，主要是原區(qū)財(cái)政局本級(jí)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)納入全區(qū)項(xiàng)目保障，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1815.55萬元；人員減少，基本支出預(yù)算減少245.50萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2065.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2065.57萬元，比2024年減少2061.05萬元。其中：基本支出1866.77萬元，比2024年減少245.50萬元，主要原因是人員減少。主要用于保障全局在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出444.30萬元，比2024年減少1815.55萬元，主要原因是原區(qū)財(cái)政局本級(jí)項(xiàng)目評(píng)審與審計(jì)納入全區(qū)項(xiàng)目保障，減少1554.85萬元；因機(jī)構(gòu)改革金融職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)政府辦公室后，金融相關(guān)項(xiàng)目支出減少等。主要用于財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行、會(huì)計(jì)考試等重點(diǎn)工作。
區(qū)財(cái)政局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬元，比2024年減少10.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，比2024年減少4.27萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，比2024年減少5.73萬元，主要原因是嚴(yán)格按照全區(qū)新標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)327.13萬元，比上年減少76.40萬元，主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款444.30萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李玉涵? 聯(lián)系方式：023-68780330
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12. 2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
附表1
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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一、本年收入 |
2,065.57 |
一、本年支出 |
2,065.57 |
2,065.57 |
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一般公共預(yù)算資金 |
2,065.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,557.12 |
1,557.12 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
313.37 |
313.37 |
|
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
86.15 |
86.15 |
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|
住房保障支出 |
108.94 |
108.94 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
2,065.57 |
支出合計(jì) |
2,065.57 |
2,065.57 |
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附表2
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,065.57 |
1,621.27 |
444.30 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,557.12 |
1,112.82 |
444.30 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,557.12 |
1,112.82 |
444.30 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,112.82 |
1,112.82 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
444.30 |
|
444.30 |
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
|
|
|
|
2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.95 |
110.95 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
146.94 |
146.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.15 |
86.15 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.15 |
86.15 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
58.94 |
58.94 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.80 |
16.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
96.27 |
96.27 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.67 |
12.67 |
|
附表3
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,621.27 |
1,294.15 |
327.13 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,245.11 |
1,177.13 |
67.98 |
|
30101 |
基本工資 |
253.47 |
253.47 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
193.65 |
193.65 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
367.83 |
367.83 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
67.98 |
|
67.98 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
110.95 |
110.95 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
55.48 |
55.48 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
58.94 |
58.94 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
8.80 |
8.80 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
12.48 |
12.48 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
96.27 |
96.27 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.25 |
8.25 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
219.15 |
|
219.15 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.82 |
|
15.82 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.40 |
|
3.40 |
|
30205 |
水費(fèi) |
3.55 |
|
3.55 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.55 |
|
4.55 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
11.58 |
|
11.58 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.80 |
|
7.80 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.80 |
|
6.80 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.33 |
|
13.33 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.00 |
|
7.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
16.61 |
|
16.61 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
24.17 |
|
24.17 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
68.36 |
|
68.36 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.18 |
|
20.18 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
152.02 |
117.02 |
35.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
137.36 |
108.06 |
29.30 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
14.66 |
8.96 |
5.70 |
|
310 |
資本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
5.00 |
|
5.00 |
附表4
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,621.27 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,245.11 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
814.95 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
246.66 |
|
50103 |
住房公積金 |
96.27 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
87.23 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
219.15 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
158.84 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.33 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
10.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.80 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.18 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
5.00 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
5.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
152.02 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
152.02 |
?
附表5
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
10.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
7.00 |
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
??
附表7
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
2,065.57 |
合計(jì) |
2,065.57 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,065.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,557.12 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
313.37 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
86.15 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
108.94 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
附表8
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
2,065.57 |
2,065.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,557.12 |
1,557.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,557.12 |
1,557.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,112.82 |
1,112.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
444.30 |
444.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.95 |
110.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
146.94 |
146.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.15 |
86.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.15 |
86.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
96.27 |
96.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表9
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門支出總表
（功能科目分類到項(xiàng)）
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,065.57 |
1,621.27 |
444.30 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,557.12 |
1,112.82 |
444.30 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
1,557.12 |
1,112.82 |
444.30 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
1,112.82 |
1,112.82 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
444.30 |
|
444.30 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
313.37 |
313.37 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.95 |
110.95 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
146.94 |
146.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
86.15 |
86.15 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
86.15 |
86.15 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
58.94 |
58.94 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
16.80 |
16.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.94 |
108.94 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
96.27 |
96.27 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.67 |
12.67 |
|
?
附表10
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
444.30 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
444.30 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
81.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
23.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
150.50 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
40.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
42.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
95.80 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.50 |
??
附表11
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
444.30 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
444.30 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
144.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
42.50 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
95.80 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
150.50 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.50 |
附表12
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局政府采購明細(xì)表
單位：萬元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目 名稱 |
功能 科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2010601-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2010601-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局部門整體績效目標(biāo)表
預(yù)算（單位）名稱：105-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
20655743.15 |
16212743.15 |
16212743.15 |
|
|
4443000.00 |
4443000.00 |
|
| ||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
會(huì)計(jì)相關(guān)工作：1.全年組織會(huì)計(jì)初級(jí)、中級(jí)資格考試2次，服務(wù)2.6萬人次考生順利參加考試。2.組織開展基層干部主題培訓(xùn)3天，提高基層干部依法辦事能力，公共服務(wù)能力，群眾工作能力。財(cái)政大平臺(tái)：對(duì)政府采購系統(tǒng)、票據(jù)管理暨非稅收入收繳管理系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)、國有投資建設(shè)項(xiàng)目審核系統(tǒng)、政府債務(wù)管理系統(tǒng)、政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)等6個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，以保障全區(qū)財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)有序運(yùn)作。財(cái)政培訓(xùn)：根據(jù)《中共重慶市委組織部等關(guān)于實(shí)施新時(shí)代基層干部主題培訓(xùn)計(jì)劃的通知》和《重慶市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)工作的通知》，按要求制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)會(huì)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作，提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。國資管理：1.當(dāng)年系統(tǒng)安全運(yùn)行，工作日及時(shí)解答運(yùn)維方面問題，進(jìn)一步提高工作效率。2.開展全區(qū)債務(wù)培訓(xùn)及宣傳工作，落實(shí)項(xiàng)目支出績效管理。3.全年根據(jù)實(shí)際情況舉辦各類培訓(xùn)會(huì)，提升各單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作水平。4.做好國有資產(chǎn)債務(wù)糾紛化解，維護(hù)信訪穩(wěn)定。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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重點(diǎn)績效管理項(xiàng)目數(shù)量 |
＝ |
8 |
個(gè) |
10 | |||
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質(zhì)量指標(biāo) |
軟件年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) |
≥ |
360 |
天 |
10 | |||||
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預(yù)決算編報(bào)合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||
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成本指標(biāo) |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
|
“三保”情況監(jiān)督檢查通報(bào)次數(shù) |
＝ |
0 |
次 |
20 | |||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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參考考生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
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其他說明 |
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附表14
2025年九龍坡區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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單位信息： |
105001-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0401-財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)管理監(jiān)督/01-財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督 | |||||||||
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主管部門： |
105-重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
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項(xiàng)目總額： |
450000 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人 電話： |
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其中： |
財(cái)政資金： |
450000 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
確保全局軟件及系統(tǒng)日常運(yùn)行流暢，按要求升級(jí)，不出現(xiàn)影響全區(qū)使用的故障。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
資金使用率 |
≥ |
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95 |
% |
20 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
服務(wù)年度 |
＝ |
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1 |
年 |
10 |
|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
故障率 |
≤ |
|
5 |
% |
20 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
軟件種類 |
＝ |
|
10 |
種 |
20 |
|
|
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
項(xiàng)目發(fā)揮 期限 |
＝ |
|
1 |
年 |
10 |
|
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
軟件系統(tǒng)使用者滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
